Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ANDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000684073 NIP
9512440416 REGON
367638907

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-12 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GALOPU, 1

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2017-06-26

Rozpoczęcie działalności

2017-06-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMETARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA ANDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000555836). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMETARIUSZA WCHODZĄ - HANNA ANDRZEJCZYK-WADAS (PESEL 66022801645) JAKO CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ ANDRZEJ WADAS (PESEL 64012210718) JAKO CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja artykułów piśmiennych Wykończanie wyrobów włókienniczych Reklama Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andrus osiągnęła 1 242 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 233 081 zł. Pozostałe przychody to 9762 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 245 547 zł.

Strata netto wyniosła 12 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 842 zł w 2023 roku.
• 1 534 081 zł w 2022 roku.
• 1 752 755 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 466 zł w 2023 roku.
• -13 749 zł w 2022 roku.
• 369 630 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2646934.15

971805.46

2572570.5

939914.57

1578376.14

366739.28

1752754.64

369629.83

1534080.9

-13749.47

1242842.19

-12465.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andrus wynosi 1 356 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 107 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 356 455 zł w 2023 roku.
• 1 557 747 zł w 2022 roku.
• 3 207 011 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

92253.8

492020.28

814806.4

6466651

13605276.44

1509133.78

6983839.07

13158803.98

275054.47

2794262.35

5134349.92

559988.89

3207011.3

5174817.62

1557747.3

3835202.25

1356454.58

3107105.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andrus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andrus wyniosła 1 239 494 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 750 zł.

ktywa obrotowe to 1 228 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 239 494 zł.

apitał (fundusz) własny to 703 857 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 239 494 zł w 2023 roku.
• 1 340 081 zł w 2022 roku.
• 2 120 305 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

574124.92

1691244.87

2744663.44

1015878.21

2120305.32

1340080.55

1239494.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5746

0.8945

0.3666

0.3671

0.3425

0.4671

0.3653

0.3654

0.361

0.2321

0.2324

0.1743

0.495

0.2108

0.2109

-0.0103

-0.0193

-0.0093

-0.009

-0.0101

-0.0177

-0.0168

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andrus wyniosły 535 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 239 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 637 zł w 2023 roku
• 626 712 zł w 2022 roku
• 1 373 653 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

574124.92

451119.85

0.7858

1691244.87

604836.34

0.3576

2744663.44

732485.06

0.2669

1015878.21

649138.91

0.639

2120305.32

1373653.47

0.6479

1340080.55

626711.61

0.4677

1239494.04

535636.55

0.4321

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andrus wykazała przychody na poziomie 1 242 842 zł.

Organizacja zarobiła -11 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1044 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1044

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Andrus wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.266349583828775

0.513674197384067

0.687092568448501

0.287741935483871

0.21259842519685

0.906852248394004

0.660313901345291

0.663811563169165

0.341148886283705

0.952063914780293

0.945454545454545

0.962920046349942

0.898704358068316

0.904559915164369

0.647714604236343

0.715800636267232

0.281321184510251

0.945098039215686

0.949384404924761

0.91685393258427

0.775862068965517

0.817226890756303

0.580396475770925

0.579223504721931

0.598183881952327

0.90234375

0.906122448979592

0.915824915824916

0.919409761634506

0.772

0.56725755995829

0.669

0.613938053097345

0.883928571428571

0.891963109354414

0.792122538293217

0.802895322939866

0.166666666666667

0.544397463002114

0.600609756097561

0.513691128148959

0.260923845193508

0.249354005167959

0.259782608695652

0.18021978021978

0.195516811955168

0.450577663671374

0.543532338308458

0.514612452350699

0.245390070921986

0.221251819505095

0.257287705956907

0.188220230473752

0.467376830892144

Powiązania

ANDRUS - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik

A WADAS HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2017

Andrus

Organizacja

wspólnik

26.06.2017

A Wadas Hanna

Luty 1966

Osoba

wspólnik

26.06.2017

W Andrzej

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

26.06.2017

Andrus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ANDRUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
2	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
3	CLOTHER SP. Z O.O.	0000724971
4	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
5	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
6	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
7	ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZY "KLUCZ-DRUK" SP. Z O.O.	0000139416
8	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
9	TLF SP. Z O.O.	0000721771
10	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
11	POL-PROGRES SP. Z O.O.	0000175889
12	METRO SP. Z O.O.	0000239306
13	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
14	SOAOS SP. Z O.O.	0000382647
15	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
16	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
17	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
18	GRUPA RM SP. Z O.O.	0000609399
19	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
20	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
21	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
23	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
24	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
25	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
26	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
27	DUX SP. Z O.O.	0000215201
28	LIBERO STUDIO SP. Z O.O.	0000968133
29	K&K DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000866753
30	MAIL SOLUTION SP. Z O.O.	0000550475

ANDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000684073 NIP 9512440416 REGON 367638907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDRUS

ANDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000684073 NIP
9512440416 REGON
367638907