Produkcja opakowań jednostkowych, okienkowanych i displayów
Usługi introligatorskie, w tym lakier UV, złocenie i tłoczenie
Wklejanie próbek do materiałów promocyjnych
Zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego i systemu CTP
Wysoka jakość druku dzięki maszynom Komori, Sakurai i Heidelberg
Drukarnia EBE Dariusz Domański i S-ka to polskie przedsiębiorstwo poligraficzne z ponad 23-letnim doświadczeniem na rynku, które powstało w czasach narodzin wolnego rynku w Polsce. Z niewielkiego zespołu trzech pracowników firma przekształciła się w dużą grupę 40 specjalistów, z których każdy spełnia najwyższe wymagania klientów. EBE wyróżnia się nowoczesnym i ekologicznym parkiem maszynowym oraz wdrożonym systemem CTP, co pozwala na pełną eliminację klisz z produkcji. Drukarnia pracuje zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w jakość i zaufanie klientów. W ofercie znajdują się różnorodne usługi poligraficzne, w tym produkcja opakowań, introligatorstwo oraz wklejanie próbek do materiałów promocyjnych. EBE specjalizuje się w tworzeniu skomplikowanych produktów, takich jak opakowania jednostkowe, okienkowane czy displaye, co podnosi atrakcyjność produktów i ich sprzedaż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne osiągnęła 3 431 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 431 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 145 548 zł.
Zysk netto wyniósł 285 802 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -512 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 431 350 zł w 2023 roku.
• 3 773 273 zł w 2022 roku.
• 4 193 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 802 zł w 2023 roku.
• 6460 zł w 2022 roku.
• 91 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wynosi 406 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 274 zł w
2023 roku.
• 106 325 zł w
2022 roku.
• 138 854 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 405 995 zł w
2023 roku.
• 110 890 zł w
2022 roku.
• 145 052 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wynosi 3 720 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 703 zł a 8 578 375 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 720 477 zł w 2023 roku.
• 2 621 552 zł w 2022 roku.
• 3 307 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wynosi 4,36%. To oznacza, że firma ma szansę 4,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,683% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,36% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 681
zł.
Koszty operacyjne Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wyniosły 3 029 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 681 zł w 2023 roku
• 375 938 zł w 2022 roku
• 393 814 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wyniosła 1 323 717 zł.
a
ktywa trwałe to 203 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 323 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 446 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 323 717 zł w 2023 roku.
• 1 279 998 zł w 2022 roku.
• 1 116 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wyniosły 937 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 323 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 446 zł w 2023 roku
• 1 173 068 zł w 2022 roku
• 924 066 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wykazała przychody na poziomie 3 431 350 zł.
Organizacja Ebe dariusz domański i s-ka przedsiębiorstwo poligraficzne wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE