Drukarnia Nowator to kompleksowa firma zajmująca się świadczeniem usług poligraficznych oraz introligatorskich. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji różnorodnych materiałów drukowanych, od wizytówek po złożone projekty graficzne. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, oferuje klientom nowatorskie rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Drukarnia podejmuje się realizacji zarówno niewielkich, jak i dużych zleceń, dbając o wysoką jakość oraz terminowość wykonania. Obsługuje szeroki wachlarz klientów, od małych firm po dużych korporacji, co świadczy o jej elastyczności i zdolności do adaptacji na zmieniającym się rynku.
W ofercie Drukarni Nowator znalazły się również usługi introligatorskie, które wzbogacają ofertę o dodatkowe elementy, takie jak składanie, szycie czy laminowanie, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług poligraficznych. Celem działalności firmy jest nie tylko dostarczanie produktów o wysokiej jakości, ale także budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przyczynia się do ich satysfakcji oraz lojalności.
Oprócz standardowych usług, Drukarnia Nowator stale rozwija swoje umiejętności oraz technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki temu ich oferta jest stale aktualizowana i dopasowywana do nowoczesnych trendów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia nowator osiągnęła 1 467 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 456 143 zł. Pozostałe przychody to 11 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 366 242 zł.
Zysk netto wyniósł 89 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 734 zł w 2023 roku.
• 1 420 346 zł w 2022 roku.
• 1 250 923 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 901 zł w 2023 roku.
• 204 615 zł w 2022 roku.
• 267 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia nowator wynosi 1 374 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 204 zł a 3 669 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 374 297 zł w 2023 roku.
• 1 881 460 zł w 2022 roku.
• 1 952 258 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia nowator wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 133
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia nowator wyniosły 1 338 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 133 zł w 2023 roku
• 297 121 zł w 2022 roku
• 229 373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia nowator wyniosła 212 121 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9326 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 121 zł w 2023 roku.
• 298 342 zł w 2022 roku.
• 248 813 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia nowator wyniosły 163 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 849 zł w 2023 roku
• 143 540 zł w 2022 roku
• 186 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia nowator wykazała przychody na poziomie 1 467 734 zł.
Organizacja zarobiła 99 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9655 zł w 2023 roku
• 10 635 zł w 2022 roku
• 9956 zł w 2021 roku