Specjalizacja w direct mailingu i kompleksowej obsłudze mailingów.
Personalizowany druk cyfrowy oraz usługi prenumeraty i pakowania.
Optymalizacja procesów IT związanych z przetwarzaniem danych.
Wysokiej jakości usługi związane z drukiem materiałów reklamowych.
Zadowolenie klientów oraz elastyczność oferty w realizacji zleceń.
Mail Solution jest cenionym centrum direct mailingu, specjalizującym się w kompleksowej obsłudze procesów związanych z mailingiem. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, co pozwala jej na oferowanie wysokiej jakości usług, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W zakres usług Mail Solution wchodzi personalizowany druk cyfrowy, co pozwala na tworzenie materiałów marketingowych, które są dokładnie dopasowane do oczekiwań odbiorców. Oferują oni również różnorodne usługi takie jak przycinanie, falcowanie, kopertowanie oraz foliowanie, co sprawia, że mogą zrealizować najbardziej wymagające zlecenia, których nie podejmują się inne lettershopy. Mail Solution poza direct mailingiem, świadczy także usługi związane z budową i zarządzaniem bazami danych, co przyczynia się do optymalizacji kosztów wysyłek krajowych oraz zagranicznych. Dzięki elastycznemu podejściu oraz zadowoleniu klientów, firma zdobyła uznanie w branży. Współpraca z różnorodnymi klientami oraz pozytywne referencje świadczą o stabilnej pozycji na rynku i wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mail solution osiągnęła 1 248 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 192 832 zł. Pozostałe przychody to 56 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 343 zł.
Strata netto wyniosła 108 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -155 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 248 881 zł w 2023 roku.
• 2 433 248 zł w 2022 roku.
• 1 754 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 511 zł w 2023 roku.
• 228 035 zł w 2022 roku.
• -470 575 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mail solution wynosi -67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 664 zł w
2023 roku.
• 235 856 zł w
2022 roku.
• -391 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mail solution wynosi 832 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 122 204 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 588 zł w 2023 roku.
• 2 534 305 zł w 2022 roku.
• 1 169 841 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mail solution wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mail solution wyniosły 1 259 496
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 440 477 zł w 2022 roku
• 696 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mail solution wyniosła 212 925 zł.
a
ktywa trwałe to 25 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -580 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 772 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 925 zł w 2023 roku.
• 364 854 zł w 2022 roku.
• 939 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mail solution wyniosły 793 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 373%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 772 zł w 2023 roku
• 837 190 zł w 2022 roku
• 1 640 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 373% w 2023 roku
• 229% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mail solution wykazała przychody na poziomie 1 248 881 zł.
Organizacja zarobiła -108 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1077 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku