Organizacja Masarnia szczepański osiągnęła 1 260 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 256 508 zł.
Zysk netto wyniósł 3753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 261 zł w 2023 roku.
• 1 116 326 zł w 2022 roku.
• 851 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3753 zł w 2023 roku.
• 52 882 zł w 2022 roku.
• 40 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masarnia szczepański wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4244 zł w
2023 roku.
• 58 190 zł w
2022 roku.
• 44 528 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masarnia szczepański wynosi 1 097 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 528 zł a 3 150 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 069 zł w 2023 roku.
• 1 194 813 zł w 2022 roku.
• 928 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masarnia szczepański wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 835
zł.
Koszty operacyjne Masarnia szczepański wyniosły 1 256 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 835 zł w 2023 roku
• 129 938 zł w 2022 roku
• 88 274 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masarnia szczepański wyniosła 336 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 121 zł w 2023 roku.
• 330 676 zł w 2022 roku.
• 277 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masarnia szczepański wyniosły 13 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 610 zł w 2023 roku
• 11 917 zł w 2022 roku
• 11 435 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masarnia szczepański wykazała przychody na poziomie 1 260 261 zł.
Organizacja zarobiła 4244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 zł w 2023 roku
• 5308 zł w 2022 roku
• 4131 zł w 2021 roku
Organizacja Masarnia szczepański wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.