SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Karolczyk&karolczyk osiągnęła 1 078 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 649 zł. Pozostałe przychody to 12 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 103 479 zł.
Strata netto wyniosła 36 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 078 869 zł w 2023 roku.
• 1 484 739 zł w 2022 roku.
• 1 692 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 830 zł w 2023 roku.
• 63 124 zł w 2022 roku.
• 111 782 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karolczyk&karolczyk wynosi 719 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 697 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 246 zł w 2023 roku.
• 1 242 321 zł w 2022 roku.
• 1 575 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karolczyk&karolczyk wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 407
zł.
Koszty operacyjne Karolczyk&karolczyk wyniosły 1 105 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 407 zł w 2023 roku
• 242 286 zł w 2022 roku
• 210 469 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karolczyk&karolczyk wyniosła 1 144 994 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 593 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 144 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 144 994 zł w 2023 roku.
• 1 236 571 zł w 2022 roku.
• 1 204 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 464086.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karolczyk&karolczyk wyniosły 1 217 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 144 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 853 zł w 2023 roku
• 1 272 600 zł w 2022 roku
• 1 303 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karolczyk&karolczyk wykazała przychody na poziomie 1 078 869 zł.
Organizacja zarobiła -31 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 790 zł w 2021 roku
Organizacja Karolczyk&karolczyk wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.