Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda osiągnęła 7 921 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 921 561 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 811 376 zł.
Zysk netto wyniósł 110 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 921 561 zł w 2023 roku.
• 7 008 513 zł w 2022 roku.
• 5 181 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 185 zł w 2023 roku.
• 137 308 zł w 2022 roku.
• 134 449 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 788 zł w
2023 roku.
• 139 041 zł w
2022 roku.
• 136 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 820 zł w
2023 roku.
• 184 931 zł w
2022 roku.
• 180 007 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wynosi 6 253 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
531 727 zł a 19 803 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 253 506 zł w 2023 roku.
• 5 773 644 zł w 2022 roku.
• 4 541 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 104 995
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wyniosły 7 809 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 104 995 zł w 2023 roku
• 856 189 zł w 2022 roku
• 773 191 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wyniosła 1 373 910 zł.
a
ktywa trwałe to 738 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 708 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 910 zł w 2023 roku.
• 1 305 283 zł w 2022 roku.
• 1 211 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wyniosły 664 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 941 zł w 2023 roku
• 569 190 zł w 2022 roku
• 478 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wykazała przychody na poziomie 7 921 561 zł.
Organizacja zarobiła 110 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ad - pol" adolf szweda, dominik szweda wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AD - POL" ADOLF SZWEDA, DOMINIK SZWEDA