Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185064 NIP
7591280494 REGON
550409588

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

1,2 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KALINOWO

Adres

, 98

Kod pocztowy

07-304

Rejestracja

2003-12-29

Rozpoczęcie działalności

1995-08-29

Kapitał zakładowy

2522000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ODDZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkopol osiągnęła 1 174 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 170 224 zł. Pozostałe przychody to 3930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 026 136 zł.

Zysk netto wyniósł 144 088 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 232 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 174 154 zł w 2022 roku.
• 1 170 640 zł w 2021 roku.
• 368 263 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 088 zł w 2022 roku.
• 285 998 zł w 2021 roku.
• -771 714 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

7338757.38

294262.32

7968627.12

212079.04

815705.15

-1070254.03

368262.67

-771714.27

1170639.85

285998.46

1174153.94

144088.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkopol wynosi 403 tys. zł.

EBITDA Elkopol wynosi 543 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 730 zł w 2022 roku.
• 402 290 zł w 2021 roku.
• -635 753 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 542 659 zł w 2022 roku.
• 544 700 zł w 2021 roku.
• -493 740 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkopol wynosi 1 359 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 935 385 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 071 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 123 zł w 2022 roku.
• 1 924 420 zł w 2021 roku.
• 245 508 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

648090.82

6717645.02

18346893.45

807150.11

6967884.34

19921567.8

548263.02

2039262.88

245508.45

920656.67

1924420.41

4003978.44

1359122.69

2935384.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkopol wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
• 0,82% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 381 zł.

Koszty operacyjne Elkopol wyniosły 767 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 381 zł w 2022 roku
• 41 628 zł w 2021 roku
• 171 017 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkopol wyniosła 3 822 043 zł.

ktywa trwałe to 3 390 153 zł.

ktywa obrotowe to 431 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 822 043 zł.

apitał (fundusz) własny to -335 681 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 157 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 822 043 zł w 2022 roku.
• 3 735 786 zł w 2021 roku.
• 3 854 554 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4915461.64

4981759.11

4016584.13

3854553.94

3735785.51

3822042.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0599

0.3405

0.0629

0.0401

0.0426

0.1971

0.0535

0.0266

-0.2665

-179.9923

-1.1975

-1.3121

-0.2002

1.0078

-1.7367

-2.0956

0.0766

-0.5967

0.3443

0.2443

0.0377

-0.4292

0.3441

0.1227

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkopol wyniosły 4 157 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 822 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 157 724 zł w 2022 roku
• 4 215 055 zł w 2021 roku
• 4 620 322 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 120% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4915461.64

4051340.54

0.8242

4981759.11

3905558.97

0.784

4016584.13

4010638.02

0.9985

3854553.94

4620322.1

1.1987

3735785.51

4215055.21

1.1283

3822042.94

4157724.29

1.0878

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkopol wykazała przychody na poziomie 1 174 154 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

294262.32

212079.04

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja Elkopol wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.692307692307692

0.521452145214521

0.641025641025641

0.729537366548043

0.696356275303644

0.769230769230769

0.629893238434164

0.754448398576512

0.895910780669145

0.595870206489675

0.516717325227964

0.63716814159292

0.703470031545741

0.501779359430605

0.642857142857143

0.479495268138801

0.533123028391167

0.864406779661017

0.0497237569060773

0.337142857142857

0.604972375690608

0.780185758513932

0.0689655172413793

0.0685920577617329

0.0886850152905199

0.0569105691056911

0.329577464788732

0.604336043360434

0.828828828828829

0.0743243243243243

0.0573476702508961

0.115727002967359

0.924924924924925

0.62406015037594

0.390625

0.591478696741855

0.833795013850416

0.917981072555205

0.95578231292517

0.562841530054645

0.0410958904109589

0.575609756097561

0.371859296482412

0.564476885644769

0.828947368421053

0.81039755351682

0.942857142857143

0.541884816753927

0.0496083550913838

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2003

05.07.2012

E Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

02.09.2015

E Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

05.07.2012

02.09.2015

E Jan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

29.12.2003

05.07.2012

K Tadeusz

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

29.12.2003

24.06.2024

E Jan

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.12.2003

08.04.2019

K Tadeusz

Styczeń 1950

Osoba

Udziałowcy

Elceser Jan posiada 6125 udziałów, które stanowią 121.4% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2015 jest Elceser Jan kontrolujący 121% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2012 do 02.09.2015 był Elceser Jan kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2003 do 05.07.2012:
• Elceser Jan (50% udziałów)
• Kowalski Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELKOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	EURA DONER POLSKA SP. Z O.O.	0000141343
2	KEY SP. Z O.O.	0000679032
3	"BRYGIDA I MARIAN JANETA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716377
4	GETWORK GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000897850
5	MASARNIA USTRZYKI SP. Z O.O.	0000504984
6	ARTMED-MAX SP. Z O.O.	0000334586
7	LAMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737217
8	"LES-DRÓB" PIOTROWSKI & WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000236704
9	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MP SP. Z O.O.	0001004753
10	T&T PEOPLE AND WORK SILESIA SP. Z O.O.	0000549797
11	ORDER SOLUTIONS WORKPLACE SP. Z O.O.	0000912784
12	MATUSIAK SP. Z O.O.	0000976953
13	ITALKEBAB DISTRIBUZIONE SP. Z O.O.	0000896725
14	MASARNIA SZCZEPAŃSKI SP. Z O.O.	0000648673
15	FROZEN QUALITY FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000786738
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JANTAR"	0000158853
17	A&Y BH 18 MEAT PRODUCER SP. Z O.O.	0000908948
18	PATER MGK SP. Z O.O.	0000087968
19	INTERPERSONAL SP. Z O.O.	0000436201
20	LKT SP. Z O.O.	0000968523
21	SMART WORK FOODS SP. Z O.O.	0000669089
22	ABAY GROUP SP. Z O.O.	0000663617
23	TIGRIS SP. Z O.O.	0000676755
24	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SMAK" ZDZISŁAW I KRYSTYNA	0000152576
25	EBM SP. Z O.O.	0000435078
26	SFS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000618177
27	AMI SP. Z O.O.	0000206114
28	ALMA PSZCZYNA SP. Z O.O.	0000882915
29	GURBET DÖNER PRODUKTION SP. Z O.O.	0000847085
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMJADI INTERNATIONAL-POL"	0000218339

ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185064 NIP 7591280494 REGON 550409588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKOPOL

ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185064 NIP
7591280494 REGON
550409588