Organizacja Adw projekt osiągnęła 6 312 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 312 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 022 379 zł.
Zysk netto wyniósł 290 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 312 569 zł w 2022 roku.
• 10 464 278 zł w 2021 roku.
• 4 520 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 190 zł w 2022 roku.
• 387 341 zł w 2021 roku.
• 198 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adw projekt wynosi 6 947 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 869 zł a 15 781 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 947 006 zł w 2022 roku.
• 9 885 776 zł w 2021 roku.
• 4 879 461 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adw projekt wyniosła 2 885 257 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 248 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 636 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 885 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 885 257 zł w 2022 roku.
• 3 451 216 zł w 2021 roku.
• 6 824 350 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adw projekt wyniosły 781 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 885 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 432 zł w 2022 roku
• 1 637 580 zł w 2021 roku
• 5 398 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adw projekt wykazała przychody na poziomie 6 312 569 zł.
Organizacja zarobiła 372 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 493 zł w 2022 roku
• 97 842 zł w 2021 roku
• 47 454 zł w 2020 roku