Wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Obsługa budynków mieszkalnych, biurowych oraz obiektów przemysłowych
Usługi z zakresu systemów zabezpieczeń i monitoringu
Specjalizacja w elektroenergetyce i inteligentnych instalacjach
Działalność na rynku od 2014 roku, z doświadczeniem sięgającym 1997 roku
Grupa Kaczmarek to firma specjalizująca się w realizacji instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, obsługująca różnorodne obiekty, takie jak budynki mieszkalne, biurowe, obiekty sportowe oraz przemysłowe, a także jednostki pływające i wagony. Od momentu swojego powstania w 2014 roku, a które zbudowane jest na wieloletnich doświadczeniach firmy UIE Grzegorz Kaczmarek, która działa na lokalnym rynku od 1997 roku, Grupa Kaczmarek zyskała uznanie dzięki zaangażowaniu swoich ekspertów. Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, co przyczynia się do wysokiej jakości wykonania usług. W ramach swojej oferty Grupa Kaczmarek zapewnia szeroki zakres usług, obejmujący nie tylko instalacje elektryczne, ale także systemy zabezpieczeń i monitoringu, elektroenergetykę oraz inteligentne instalacje z automatyzacją budynków opartą na systemie KNX. Tak szeroki wachlarz usług oraz dbałość o każdy projekt, czyni firmę atrakcyjną zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa kaczmarek osiągnęła 9 683 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 683 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 010 849 zł.
Zysk netto wyniósł 672 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 936 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 683 607 zł w 2023 roku.
• 7 722 588 zł w 2022 roku.
• 6 843 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 759 zł w 2023 roku.
• 390 739 zł w 2022 roku.
• 200 883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa kaczmarek wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Grupa kaczmarek wynosi 771 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa kaczmarek wynosi 10 310 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 163 792 zł a 24 209 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 062 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 310 564 zł w 2023 roku.
• 7 370 571 zł w 2022 roku.
• 5 731 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa kaczmarek wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 883
zł.
Koszty operacyjne Grupa kaczmarek wyniosły 8 963 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 883 zł w 2023 roku
• 1 430 409 zł w 2022 roku
• 488 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa kaczmarek wyniosła 4 343 015 zł.
a
ktywa trwałe to 970 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 372 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 343 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 551 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 791 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 343 015 zł w 2023 roku.
• 2 040 267 zł w 2022 roku.
• 1 706 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa kaczmarek wyniosły 2 791 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 343 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 791 293 zł w 2023 roku
• 1 161 304 zł w 2022 roku
• 1 217 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa kaczmarek wykazała przychody na poziomie 9 683 607 zł.
Organizacja zarobiła 678 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5303 zł w 2023 roku
• 4242 zł w 2022 roku
• 24 892 zł w 2021 roku