ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000420419

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

6,9 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BUDOWLANA, 3

Kod pocztowy

10-424

Rejestracja

2012-05-11

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrosystem osiągnęła 6 877 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 866 226 zł. Pozostałe przychody to 11 042 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 790 332 zł.

Zysk netto wyniósł 75 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 877 268 zł w 2024 roku.
• 7 369 458 zł w 2023 roku.
• 6 942 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 894 zł w 2024 roku.
• 939 621 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4199595.32

0

3379935.28

0

7473314.27

0

4444429.19

0

5929203.5

0

6942170.67

0

7369458.15

939620.88

6877268.08

75894.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrosystem wynosi 594 tys. zł.

EBITDA Elektrosystem wynosi 700 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 779 zł w 2024 roku.
• 1 045 092 zł w 2023 roku.
• 1 092 829 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 501 zł w 2024 roku.
• 1 092 581 zł w 2023 roku.
• 1 155 116 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrosystem wynosi 7 665 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 758 944 zł a 17 193 170 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 665 657 zł w 2024 roku.
• 11 576 952 zł w 2023 roku.
• 6 828 895 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3466604.7

10498988.3

0

3109311.11

8449838.2

0

5968102.72

18683285.67

0

4238446.63

11111072.98

0

5532000.63

14823008.75

0

6828894.65

17355426.68

2905496.53

11576952.15

18423645.38

758944.1

7665656.81

17193170.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosystem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 468 zł.

Koszty operacyjne Elektrosystem wyniosły 6 272 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 468 zł w 2024 roku
• 1 411 839 zł w 2023 roku
• 895 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrosystem wyniosła 4 283 952 zł.

a

ktywa trwałe to 1 153 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 130 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 283 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 702 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 283 952 zł w 2024 roku.
• 4 313 455 zł w 2023 roku.
• 3 586 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1828653.08

1787797.09

1986869.51

3294471.76

3744310.58

3586104.07

4313454.54

4283951.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.09

0

0.03

0

0.1

0

0.1

0

0.16

0

0.22

0.24

0.14

0.13

0.02

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrosystem wyniosły 580 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 283 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 973 zł w 2024 roku
• 439 459 zł w 2023 roku
• 651 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1828653.08

939487.1

0.51

1787797.09

646435.86

0.36

1986869.51

672345.24

0.34

3294471.76

1593813.31

0.48

3744310.58

1638712.85

0.44

3586104.07

651729.58

0.18

4313454.54

439459.17

0.1

4283951.79

580973.41

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała przychody na poziomie 6 877 268 zł.

Organizacja zarobiła 89 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 498 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 498 zł w 2024 roku
• 97 611 zł w 2023 roku
• 105 103 zł w 2022 roku

Wartość

19773

45604

43876

41267

36222

105103

97611

13498

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25079

0.86179

0.82718

0.48932

0.27243

0.42014

0.27586

0.20503

0.83215

0.24144

0.82535

0.82892

0.37857

0.25306

0.58193

0.26864

0.19464

0.879

0.22419

0.90999

0.83201

0.38977

0.2462

0.34133

0.26112

0.19146

0.87867

0.24955

0.85972

0.89454

0.50916

0.2754

0.57306

0.28879

0.19022

0.88975

0.25211

0.88418

0.89791

0.45722

0.27273

0.61215

0.28534

0.19115

0.87057

0.26198

0.88117

0.88397

0.24555

0.26978

0.73246

0.28382

0.18976

0.93017

0.90375

0.86012

0.87686

0.18482

0.67643

0.65995

0.65943

0.46176

0.89744

0.665

0.85204

0.895

0.27368

0.3642

0.55629

0.47895

0.37895

0.72222

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

M RAJMUND - reprezentacja, wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2012

M Rajmund

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

11.05.2012

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

11.05.2012

M Jakub

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

M Rajmund

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

M Jakub

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Marcinkiewicz Rajmund posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Marcinkiewicz Jakub posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Marcinkiewicz Maciej posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	EL - CORP SP. Z O.O.	0000200976
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
3	EMPOR SP. Z O.O.	0000141039
4	CYFROWE SIECI MULTIMEDIALNE SP. Z O.O.	0000218264
5	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
6	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
7	REEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000820369
8	ADW PROJEKT SP. Z O.O.	0000636223
9	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
10	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
11	MIMATECH 1 SP. Z O.O.	0000958639
12	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
13	IEM SP. Z O.O.	0000451664
14	RW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000571291
15	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
16	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201
17	FIRMA INŻYNIERSKA "ENCO" SP. J. K. KUFEL, J. SYNOWIEC	0000186986
18	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
19	CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ	0000160008
20	RAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000008263
21	GRUPA KACZMAREK SP. Z O.O.	0000775118
22	SOLVEST SP. Z O.O.	0000793961
23	ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000845395
24	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
26	GP INSTAL BIS SP. Z O.O.	0000472264
27	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "ELEKTRYK" SP. Z O.O.	0000338106
29	EKOSERWIS BP SP. Z O.O.	0000150909
30	DMP SYSTEM SP. Z O.O.	0000355620

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420419 NIP 7393854368 REGON 281394998

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420419 NIP
7393854368 REGON
281394998