Organizacja Elektrosystem osiągnęła 7 369 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 366 203 zł. Pozostałe przychody to 3255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 426 582 zł.
Zysk netto wyniósł 939 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 369 458 zł w 2023 roku.
• 6 942 171 zł w 2022 roku.
• 5 929 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 621 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrosystem wynosi 11 576 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 905 497 zł a 18 423 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 576 952 zł w 2023 roku.
• 6 828 895 zł w 2022 roku.
• 5 532 001 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrosystem wyniosła 4 313 455 zł.
a
ktywa trwałe to 1 132 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 181 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 313 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 873 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 313 455 zł w 2023 roku.
• 3 586 104 zł w 2022 roku.
• 3 744 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrosystem wyniosły 439 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 313 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 459 zł w 2023 roku
• 651 730 zł w 2022 roku
• 1 638 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrosystem wykazała przychody na poziomie 7 369 458 zł.
Organizacja zarobiła 1 037 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 611 zł w 2023 roku
• 105 103 zł w 2022 roku
• 36 222 zł w 2021 roku