Wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i komercyjnych
Realizacja projektów w zakresie instalacji fotowoltaicznych
Specjalizacja w obiektach energetycznych, takich jak elektrownie i biogazownie
Terminowe i bezpieczne wykonywanie usług przez wysoko wykwalifikowanych pracowników
Doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów w Europie
Elektron Group to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji elektrycznych na obiektach przemysłowych, energetycznych oraz komercyjnych. Działalność przedsiębiorstwa sięga 2009 roku, kiedy to rozpoczęło swoją aktywność jako niewielka firma z kilkoma pracownikami. Z biegiem lat, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zatrudnia obecnie około 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ofercie Elektron Group znajduje się szeroki wachlarz usług, na które składają się instalacje elektryczne na obiektach przemysłowych, takich jak elektrociepłownie, elektrownie węglowe, biogazownie oraz linie produkcyjne. Firma wykonuje także instalacje elektryczne w budynkach biurowych i hotelach, a także w sektorze energetycznym. Do unikalnych usług należy montaż instalacji fotowoltaicznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska, poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Elektron Group ma na swoim koncie wiele prestiżowych realizacji w kluczowych projektach w całej Europie. Firma stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz terminowość wykonywanych prac, co potwierdzają zdobyte certyfikaty oraz pozytywne opinie klientów. Doświadczenie, profesjonalizm i wykwalifikowana kadra, to fundamenty, na których firma opiera swoją działalność, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży instalacji elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma instalacyjna elektron osiągnęła 6 302 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 244 325 zł. Pozostałe przychody to 57 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 768 493 zł.
Zysk netto wyniósł 475 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 302 145 zł w 2023 roku.
• 6 675 810 zł w 2022 roku.
• 8 175 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 832 zł w 2023 roku.
• 143 483 zł w 2022 roku.
• 949 354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma instalacyjna elektron wynosi 704 tys. zł.
EBITDA Firma instalacyjna elektron wynosi 875 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 743 zł w
2023 roku.
• 184 810 zł w
2022 roku.
• 1 069 601 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 875 157 zł w
2023 roku.
• 301 901 zł w
2022 roku.
• 1 208 870 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma instalacyjna elektron wynosi 8 589 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 484 487 zł a 15 755 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 589 245 zł w 2023 roku.
• 7 193 786 zł w 2022 roku.
• 11 312 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma instalacyjna elektron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 834 767
zł.
Koszty operacyjne Firma instalacyjna elektron wyniosły 5 540 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 834 767 zł w 2023 roku
• 3 794 567 zł w 2022 roku
• 4 021 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma instalacyjna elektron wyniosła 4 189 716 zł.
a
ktywa trwałe to 1 098 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 091 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 189 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 312 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 189 716 zł w 2023 roku.
• 3 140 512 zł w 2022 roku.
• 3 375 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma instalacyjna elektron wyniosły 877 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 189 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 067 zł w 2023 roku
• 248 094 zł w 2022 roku
• 622 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma instalacyjna elektron wykazała przychody na poziomie 6 302 145 zł.
Organizacja zarobiła 517 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 406 zł w 2023 roku
• 35 682 zł w 2022 roku
• 85 005 zł w 2021 roku