Instalacja paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych i firm
Zakres usług obejmuje projektowanie, montaż i serwis instalacji
Wykorzystanie wysokiej jakości urządzeń od renomowanych producentów
Dostępność systemów grzewczych, w tym pomp ciepła i kotłów gazowych
Profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie realizacji
Eneko Polska to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu instalacji fotowoltaicznych oraz nowoczesnych systemów grzewczych, działająca na rynku energii odnawialnej od wielu lat. Zespół ekspertów z firmy zdobył uznanie jako lider w branży, oferując wysokiej jakości usługi w konkurencyjnych cenach. Eneko Polska zapewnia pełne wsparcie w trakcie całego procesu, od etapu projektowania, przez montaż, aż po serwis pogwarancyjny, dbając o każdą instalację z wyjątkową precyzją. Oferta firmy jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm, a jej usługi obejmują instalację paneli fotowoltaicznych na różnych rodzajach obiektów, w tym dachach domów oraz na gruntach. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje wysoką jakość i efektywność instalowanego sprzętu. Eneko Polska stawia na trwałość swoich systemów, które wykonane z solidnych materiałów mogą służyć przez 25-30 lat. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz ciągły kontakt przez cały czas trwania współpracy, co decyduje o wysokim poziomie satysfakcji z usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eneko polska osiągnęła 5 502 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 502 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 838 634 zł.
Zysk netto wyniósł 664 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 502 905 zł w 2023 roku.
• 8 988 774 zł w 2022 roku.
• 10 803 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 270 zł w 2023 roku.
• 1 369 109 zł w 2022 roku.
• 2 280 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eneko polska wynosi 861 tys. zł.
EBITDA Eneko polska wynosi 967 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 860 723 zł w
2023 roku.
• 1 708 700 zł w
2022 roku.
• 2 763 704 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 967 226 zł w
2023 roku.
• 1 802 421 zł w
2022 roku.
• 2 831 980 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneko polska wynosi 8 814 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 488 627 zł a 13 757 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 816 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 814 313 zł w 2023 roku.
• 14 377 981 zł w 2022 roku.
• 18 532 514 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneko polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 709 302
zł.
Koszty operacyjne Eneko polska wyniosły 4 642 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 709 302 zł w 2023 roku
• 600 494 zł w 2022 roku
• 562 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneko polska wyniosła 4 017 157 zł.
a
ktywa trwałe to 339 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 677 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 017 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 318 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 698 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 017 157 zł w 2023 roku.
• 4 707 933 zł w 2022 roku.
• 4 110 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneko polska wyniosły 698 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 017 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 698 987 zł w 2023 roku
• 829 228 zł w 2022 roku
• 1 167 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneko polska wykazała przychody na poziomie 5 502 905 zł.
Organizacja zarobiła 857 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 613 zł w 2023 roku
• 339 173 zł w 2022 roku
• 474 581 zł w 2021 roku