Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" osiągnęła 4 904 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 867 081 zł. Pozostałe przychody to 37 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 294 023 zł.
Zysk netto wyniósł 573 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 904 656 zł w 2023 roku.
• 4 602 151 zł w 2022 roku.
• 6 337 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 057 zł w 2023 roku.
• 96 777 zł w 2022 roku.
• 1 056 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wynosi 596 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wynosi 613 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 595 505 zł w
2023 roku.
• 105 577 zł w
2022 roku.
• 1 270 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 612 665 zł w
2023 roku.
• 126 149 zł w
2022 roku.
• 1 307 402 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wynosi 7 688 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 126 612 zł a 12 261 639 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 688 613 zł w 2023 roku.
• 5 374 357 zł w 2022 roku.
• 10 871 197 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 505 267
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wyniosły 4 271 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 505 267 zł w 2023 roku
• 2 084 581 zł w 2022 roku
• 2 314 465 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wyniosła 3 606 585 zł.
a
ktywa trwałe to 143 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 462 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 606 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 835 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 101 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 606 585 zł w 2023 roku.
• 3 430 446 zł w 2022 roku.
• 4 256 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wyniosły 771 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 606 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 101 zł w 2023 roku
• 871 580 zł w 2022 roku
• 1 030 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wykazała przychody na poziomie 4 904 656 zł.
Organizacja zarobiła 632 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 370 zł w 2023 roku
• 12 565 zł w 2022 roku
• 222 128 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węgrzyn Józef
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kwarciak Józef
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Węgrzyn Krystyna (25% udziałów)
• Węgrzyn Józef (25% udziałów)
• Kwarciak Józef (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2001 do 25.10.2024:
• Węgrzyn Krystyna (33% udziałów)
• Węgrzyn Józef (33% udziałów)
• Kwarciak Józef (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"