IKO to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki budynków oraz systemów alarmowych. Z siedzibą w Tarnowie, IKO kieruje swoją ofertę do różnych segmentów rynku, w tym do klientów indywidualnych, instytucji publicznych oraz developerów. Misją organizacji jest zapewnienie klientów fachowym montażem oraz wsparciem w zakresie instalacji teletechnicznych, co znacząco zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników budynków takich jak galerie handlowe, hotele, biurowce czy hale produkcyjne.
W ofercie IKO znajdują się liczne usługi, które obejmują instalacje inteligentnych budynków, systemy alarmowe, elektryczne, a także sygnalizację pożarową. Firma stawia na nowoczesne podejście, które pozwala na optymalizację kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym poprawieniu funkcjonalności obiektów. Klienci mogą skorzystać z instalacji domofonów, systemów nadzoru wizyjnego, a także systemów oddymiania i DSO, które są kluczowe dla bezpieczeństwa budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, IKO zapewnia kompleksowe podejście do potrzeb swoich klientów, dostosowując rozwiązania do specyfiki każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iko osiągnęła 6 531 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 530 677 zł. Pozostałe przychody to 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 401 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 129 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 531 512 zł w 2024 roku.
• 5 012 885 zł w 2023 roku.
• 5 623 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 022 zł w 2024 roku.
• 814 517 zł w 2023 roku.
• 1 305 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iko wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 670 zł w
2024 roku.
• 897 456 zł w
2023 roku.
• 1 439 756 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iko wynosi 10 454 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 584 258 zł a 16 328 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 454 687 zł w 2024 roku.
• 7 947 019 zł w 2023 roku.
• 10 388 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iko wyniosły 5 287 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iko wyniosła 2 739 459 zł.
a
ktywa trwałe to 237 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 112 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 739 459 zł w 2024 roku.
• 2 321 448 zł w 2023 roku.
• 2 478 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iko wyniosły 627 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 116 zł w 2024 roku
• 525 413 zł w 2023 roku
• 587 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iko wykazała przychody na poziomie 6 531 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 244 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 401 zł w 2024 roku
• 84 137 zł w 2023 roku
• 131 742 zł w 2022 roku