Świadczenie usług elektrycznych i teletechnicznych
Instalacje automatyki i systemów niskoprądowych
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji
Trafo Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Szczecinie, która od 1985 roku działa w sektorze elektrycznym, teletechnicznym, energetycznym i automatyki obiektowej. Wciąż rozwijająca się, zyskała uznanie na rynku dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz zaangażowaniu swoich pracowników. Firma zajmuje się kompleksowym wykonywaniem instalacji elektrycznych, automatyki, a także systemów niskoprądowych i doradztwem technicznym. Trafo Sp. z o.o. stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, inwestując w specjalistyczne szkolenia oraz sprzęt, co pozwala jej na skuteczne i profesjonalne realizowanie projektów. W 2008 roku Trafo zdobyło niezwykle prestiżową nagrodę „Gazelę Biznesu”, co podkreśla jego dynamiczny rozwój oraz pozytywną opinię na rynku. Klientom firma zapewnia nie tylko efektywność, lecz również terminowość oraz otwartość na współpracę.', 'Trafo Sp. z o.o. może cieszyć się zaufaniem wielu renomowanych klientów, co można zauważyć w licznych pozytywnych opiniach o zrealizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trafo osiągnęła 9 257 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 182 770 zł. Pozostałe przychody to 74 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 343 622 zł.
Zysk netto wyniósł 839 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 314 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 257 664 zł w 2024 roku.
• 12 651 454 zł w 2023 roku.
• 7 909 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 147 zł w 2024 roku.
• 2 070 069 zł w 2023 roku.
• 897 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trafo wynosi 959 tys. zł.
EBITDA Trafo wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trafo wynosi 11 314 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 786 418 zł a 23 144 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 624 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 314 783 zł w 2024 roku.
• 19 424 187 zł w 2023 roku.
• 10 693 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trafo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 036 474
zł.
Koszty operacyjne Trafo wyniosły 8 223 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 036 474 zł w 2024 roku
• 1 693 272 zł w 2023 roku
• 1 537 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trafo wyniosła 3 114 719 zł.
a
ktywa trwałe to 220 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 893 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 114 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 381 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 114 719 zł w 2024 roku.
• 3 989 843 zł w 2023 roku.
• 3 659 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trafo wyniosły 732 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 114 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 829 zł w 2024 roku
• 377 031 zł w 2023 roku
• 1 219 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trafo wykazała przychody na poziomie 9 257 664 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 792 zł w 2024 roku
• 503 906 zł w 2023 roku
• 247 895 zł w 2022 roku