Specjalizacja w projektach budowlanych i elektrycznych
Generalne wykonawstwo i kompleksowe usługi pod klucz
Dostarczanie materiałów budowlanych i elektrycznych
Wysoka jakość usług i terminowość realizacji
Efektywne zarządzanie czasem i obsługa klientów
EPI Polska to prężnie rozwijająca się firma, której głównym obszarem działalności są inwestycje oraz usługi budowlane i elektryczne. Oferując kompleksowe rozwiązania, EPI Polska specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, pełniąc rolę generalnego wykonawcy oraz dostarczając profesjonalne usługi od projektu aż po finalizację. Firma zapewnia usługi w zakresie instalacji elektrycznych, co obejmuje zarówno systemy niskiego, jak i średniego napięcia. Dodatkowo, oferta obejmuje szeroki asortyment materiałów budowlanych oraz elektrycznych, co stanowi wsparcie dla inwestorów oraz wykonawców przy realizacji projektów budowlanych. EPI Polska stawia na jakość oraz terminowość, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty i licencje. Dążąc do pełnego zadowolenia klientów, firma wyróżnia się krytycznym podejściem do zarządzania czasem oraz efektywną komunikacją z kontrahentami, co prowadzi do długotrwałych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epi polska osiągnęła 12 836 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 836 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 799 529 zł.
Zysk netto wyniósł 36 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 833 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 836 059 zł w 2024 roku.
• 15 055 841 zł w 2023 roku.
• 6 311 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 530 zł w 2024 roku.
• 53 439 zł w 2023 roku.
• 852 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epi polska wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Epi polska wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epi polska wynosi 9 740 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
365 297 zł a 32 090 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 391 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 740 431 zł w 2024 roku.
• 11 260 526 zł w 2023 roku.
• 8 585 566 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epi polska wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 166
zł.
Koszty operacyjne Epi polska wyniosły 12 752 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 166 zł w 2024 roku
• 253 882 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epi polska wyniosła 3 679 628 zł.
a
ktywa trwałe to 422 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 257 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 679 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 382 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 297 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 679 628 zł w 2024 roku.
• 3 728 000 zł w 2023 roku.
• 1 791 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epi polska wyniosły 2 297 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 679 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 297 041 zł w 2024 roku
• 2 381 943 zł w 2023 roku
• 499 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epi polska wykazała przychody na poziomie 12 836 059 zł.
Organizacja zarobiła 75 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 543 zł w 2024 roku
• 32 161 zł w 2023 roku
• 87 684 zł w 2022 roku