Organizacja Pionier energia osiągnęła 14 706 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 706 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 507 340 zł.
Zysk netto wyniósł 198 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 676 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 706 045 zł w 2023 roku.
• 9 864 015 zł w 2022 roku.
• 8 966 378 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 705 zł w 2023 roku.
• 94 027 zł w 2022 roku.
• 107 548 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier energia wynosi 10 922 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 471 zł a 36 765 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 730 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 922 321 zł w 2023 roku.
• 7 163 387 zł w 2022 roku.
• 6 579 613 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier energia wyniosła 2 435 346 zł.
a
ktywa trwałe to 135 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 004 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 346 zł w 2023 roku.
• 1 632 071 zł w 2022 roku.
• 1 030 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier energia wyniosły 2 004 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 004 052 zł w 2023 roku
• 1 350 379 zł w 2022 roku
• 801 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier energia wykazała przychody na poziomie 14 706 045 zł.
Organizacja zarobiła 266 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 371 zł w 2023 roku
• 33 611 zł w 2022 roku
• 13 772 zł w 2021 roku