ELTOM OLSZEWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000762891

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTROWITE PRYMASOWSKIE

Adres

, 2

Kod pocztowy

62-230

Rejestracja

2018-12-14

Rozpoczęcie działalności

2018-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltom olszewski osiągnęła 3 778 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 778 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 426 222 zł.

Zysk netto wyniósł 1 351 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 755 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 171 zł w 2023 roku.
• 3 552 858 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 351 949 zł w 2023 roku.
• 910 411 zł w 2022 roku.
• -60 984 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1215101.24

197737.96

1231644.82

406349.7

0

-60984.22

3552857.72

910411.31

3778170.63

1351948.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltom olszewski wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Eltom olszewski wynosi 1,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltom olszewski wynosi 10 034 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 107 848 zł a 18 927 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 006 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 034 423 zł w 2023 roku.
• 7 104 103 zł w 2022 roku.
• 411 078 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

152053.47

1753072.8

3037753.1

456815.74

2903311.09

5688895.8

0

411077.58

2192413.76

1093886.06

7104103.12

12745758.34

2107847.63

10034423.05

18927282.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom olszewski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 393 zł.

Koszty operacyjne Eltom olszewski wyniosły 2 250 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 393 zł w 2023 roku
• 510 650 zł w 2022 roku
• 9467 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltom olszewski wyniosła 3 045 514 zł.

a

ktywa trwałe to 49 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 996 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 810 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 514 zł w 2023 roku.
• 1 682 241 zł w 2022 roku.
• 548 672 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

255626.35

632480.68

548672.02

1682241.01

3045514.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.98

0.19

0.16

0.64

0.67

0.36

0.33

-0.11

0.54

0.62

0.28

0.26

0.44

0.48

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltom olszewski wyniosły 235 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 051 zł w 2023 roku
• 223 726 zł w 2022 roku
• 569 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

255626.35

52888.39

0.21

632480.68

23393.02

0.04

548672.02

568.58

0

1682241.01

223726.26

0.13

3045514.28

235050.78

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltom olszewski wykazała przychody na poziomie 3 778 171 zł.

Organizacja zarobiła 1 495 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 143 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 742 zł w 2023 roku
• 84 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

19640

41355

0

84197

143742

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eltom olszewski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24144

0.00309

0

0.79841

0.70284

0.58186

0.27934

0.716

0.73213

0.95591

0.86044

0.80967

0.87893

0.70644

0.69586

0.12982

0.87868

0.88845

0.91883

0.69085

0.89003

0.07568

0.00138

0.65047

0.0016

0.18124

0.12627

0

0.93446

0.79459

0.78697

0.20127

0.86852

0.86226

0.89696

0.68553

0.9133

0.93371

0.75661

0.83416

0.15783

0.9135

0.9174

0.83201

0.61617

0.92283

Powiązania

O BARBARA - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2020

O Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

14.12.2018

13.02.2020

O Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.02.2020

O Barbara

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

O Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Tomasz posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Olszewska Barbara posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2020 jest Olszewski Tomasz kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2018 do 13.02.2020 był Olszewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELTOM OLSZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGET SP. Z O.O.	0000905336
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000197923
3	ELEMENT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000750525
4	TENSION SP. Z O.O.	0000905831
5	MSAFE SP. Z O.O.	0000907397
6	PHOTOSUN SP. Z O.O.	0000848783
7	AM-ELEKTRON SP. Z O.O.	0000666895
8	ELTECH- SYSTEM SP. Z O.O.	0000940215
9	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
10	ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY KAMIŃSKI SP. Z O.O.	0001015578
11	OPALVISION SP. Z O.O.	0000977114
12	EL-JOT USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000704926
13	JACK INSTALACJE SP. Z O.O.	0000964596
14	ARTA SP. Z O.O.	0000620832
15	PROMOTOR EU SP. Z O.O.	0000444751
16	D&A HUBERTUS SP. Z O.O.	0000944526
17	NEFRE SP. Z O.O.	0000544563
18	HAZEL SP. Z O.O.	0000247459
19	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
20	MAXBUILDING SP. Z O.O.	0000891522
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
22	DAN-INSTAL SP. Z O.O.	0000677627
23	AMTJ SP. Z O.O.	0000944435
24	SUN ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O.	0000541454
25	ELEKTRYCZNI SP. Z O.O.	0000809832
26	PIONIER ENERGIA SP. Z O.O.	0000840062
27	EL-ROB SP. Z O.O.	0000781514
28	DRSYSTEM SP. Z O.O.	0000445616
29	FTM SP. Z O.O.	0000745279
30	GREEN-TECH SP. Z O.O.	0000452799

ELTOM OLSZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762891 NIP 7842515978 REGON 382045529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTOM OLSZEWSKI

ELTOM OLSZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762891 NIP
7842515978 REGON
382045529