Organizacja Eltom olszewski osiągnęła 3 778 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 778 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 426 222 zł.
Zysk netto wyniósł 1 351 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 755 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 171 zł w 2023 roku.
• 3 552 858 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 351 949 zł w 2023 roku.
• 910 411 zł w 2022 roku.
• -60 984 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltom olszewski wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Eltom olszewski wynosi 1,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltom olszewski wynosi 10 034 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 107 848 zł a 18 927 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 006 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 034 423 zł w 2023 roku.
• 7 104 103 zł w 2022 roku.
• 411 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom olszewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 393
zł.
Koszty operacyjne Eltom olszewski wyniosły 2 250 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 393 zł w 2023 roku
• 510 650 zł w 2022 roku
• 9467 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltom olszewski wyniosła 3 045 514 zł.
a
ktywa trwałe to 49 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 996 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 810 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 514 zł w 2023 roku.
• 1 682 241 zł w 2022 roku.
• 548 672 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltom olszewski wyniosły 235 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 051 zł w 2023 roku
• 223 726 zł w 2022 roku
• 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltom olszewski wykazała przychody na poziomie 3 778 171 zł.
Organizacja zarobiła 1 495 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 742 zł w 2023 roku
• 84 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku