MSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000907397 NIP
5170417552 REGON
389268860

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
886 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,9 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RUDNA MAŁA
Adres
, 399
Kod pocztowy
36-054
Rejestracja
2021-06-24
Rozpoczęcie działalności
2021-06-24
Kapitał zakładowy
105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2) JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msafe osiągnęła 4 252 172 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 252 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 365 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 886 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 417 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 252 172 zł w 2023 roku.
• 2 814 940 zł w 2022 roku.
• 682 294 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 886 397 zł w 2023 roku.
• 645 289 zł w 2022 roku.
• 353 840 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Msafe wynosi 978 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Msafe wynosi 1,03 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Msafe wynosi 7 873 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 895 zł a 12 409 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 624 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 873 263 zł w 2023 roku.
• 5 285 881 zł w 2022 roku.
• 2 139 353 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msafe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Msafe wyniosły 3 273 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 322 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 621 zł w 2023 roku
• 716 520 zł w 2022 roku
• 31 341 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Msafe wyniosła 2 730 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 263 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 467 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 730 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 990 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 147 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 730 442 zł w 2023 roku.
• 1 686 069 zł w 2022 roku.
• 548 811 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Msafe wyniosły 739 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 730 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 639 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 916 zł w 2023 roku
• 581 940 zł w 2022 roku
• 189 971 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msafe wykazała przychody na poziomie 4 252 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 978 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 91 755 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 886 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 755 zł w 2023 roku
• 70 455 zł w 2022 roku
• 35 530 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msafe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pucuła Marcin posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majchrowski Wiktor posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pucuła Marcin (50% udziałów)
• Majchrowski Wiktor (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2021 do 04.08.2022:
• Pucuła Marcin (50% udziałów)
• Majchrowski Wiktor (50% udziałów)

Podobne organizacje do MSAFE

Organizacja Numer KRS
1
ATOM SERVICE KRZYSZTOF GONDEK SP. J.
0000258488
2
PHOTOSUN SP. Z O.O.
0000848783
3
FTM SP. Z O.O.
0000745279
4
NEFRE SP. Z O.O.
0000544563
5
ELINTEH SP. Z O.O.
0000648667
6
ELEMENT INŻYNIERIA SP. Z O.O.
0000750525
7
D&A HUBERTUS SP. Z O.O.
0000944526
8
ELTOM OLSZEWSKI SP. Z O.O.
0000762891
9
RECYCLING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000874965
10
CAT CORR SP. Z O.O.
0000885540
11
HAZEL SP. Z O.O.
0000247459
12
DRSYSTEM SP. Z O.O.
0000445616
13
PMD AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000733208
14
DAN-INSTAL SP. Z O.O.
0000677627
15
SUNLIFE ENERGY SP. Z O.O.
0000931648
16
NST SP. Z O.O.
0000631175
17
MR ENERGY SP. Z O.O.
0000537471
18
ELEKTRYCZNI SP. Z O.O.
0000809832
19
MKKS SERWIS SP. Z O.O.
0000719036
20
ERGET SP. Z O.O.
0000905336
21
JACK INSTALACJE SP. Z O.O.
0000964596
22
ATECO SYSTEMY SP. Z O.O. SP. K.
0000572943
23
BUDLIDER-FED SP. Z O.O.
0000760818
24
REMOTE MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000340341
25
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AT INWEST SP. Z O.O.
0000736903
26
LUK-INSTAL SP. Z O.O.
0000749614
27
DOMEL FIRE SP. Z O.O.
0000877012
28
PROMOTOR EU SP. Z O.O.
0000444751
29
MAXBUILDING SP. Z O.O.
0000891522
30
INTEGRASOFT SP. Z O.O.
0000397480