Montaż i spawanie instalacji ze stali nierdzewnych i węglowych
Prefabrykacja konstrukcji nośnych
Produkcja zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
Usługi spawania metodą TIG oraz orbitalnego
Indywidualna konfiguracja linii krystalizacji tłuszczów
Instal-Weld Sp. z o.o. to specjalistyczna firma, która zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług w zakresie montażu oraz spawania instalacji i urządzeń ze stali nierdzewnych oraz węglowych. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym instalacje przemysłowe, procesowe, sanitarne, wentylacyjne i ciepłownicze. Dodatkowo, Instal-Weld produkuje różnorodne zbiorniki ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, a także platformy, pomosty, kraty przemysłowe oraz mieszadła. Wyróżniającą cechą Instal-Weld jest możliwość indywidualnej konfiguracji linii krystalizacji tłuszczów, dostosowywanej do specyficznych potrzeb klientów. Firma dostarcza również podesty do linii technologicznych oraz wykonuje usługi spawania metodami TIG i orbitalnym, co pozwala na precyzyjne i trwałe połączenia. Od początku swojej działalności Instal-Weld stawia na jakość usług oraz zadowolenie klientów, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wśród wielu branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz fachowemu zespołowi, firma zyskała uznanie na rynku, oferując jednocześnie elastyczność i profesjonalne podejście do każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal-weld osiągnęła 17 611 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 457 202 zł. Pozostałe przychody to 154 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 380 944 zł.
Zysk netto wyniósł 2 076 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 660 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 611 537 zł w 2023 roku.
• 11 696 316 zł w 2022 roku.
• 8 255 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 076 258 zł w 2023 roku.
• 781 209 zł w 2022 roku.
• 1 025 304 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-weld wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Instal-weld wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 411 405 zł w
2023 roku.
• 1 086 350 zł w
2022 roku.
• 1 145 271 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
224 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 689 595 zł w
2023 roku.
• 1 350 338 zł w
2022 roku.
• 1 299 598 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-weld wynosi 23 921 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 875 765 zł a 44 028 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 921 823 zł w 2023 roku.
• 13 240 951 zł w 2022 roku.
• 11 337 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-weld wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 736 797
zł.
Koszty operacyjne Instal-weld wyniosły 15 045 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 736 797 zł w 2023 roku
• 2 210 977 zł w 2022 roku
• 2 607 479 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-weld wyniosła 10 789 827 zł.
a
ktywa trwałe to 5 339 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 450 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 789 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 167 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 622 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 301 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 789 827 zł w 2023 roku.
• 9 594 682 zł w 2022 roku.
• 7 426 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-weld wyniosły 5 622 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 789 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 622 140 zł w 2023 roku
• 6 503 254 zł w 2022 roku
• 5 116 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-weld wykazała przychody na poziomie 17 611 537 zł.
Organizacja zarobiła 2 123 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 076 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 105 331 zł w 2021 roku