Organizacja Kazimieruk cnc osiągnęła 14 426 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 140 321 zł. Pozostałe przychody to 285 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 834 839 zł.
Zysk netto wyniósł 2 305 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 777 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 426 189 zł w 2023 roku.
• 12 904 069 zł w 2022 roku.
• 10 195 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 305 482 zł w 2023 roku.
• 148 576 zł w 2022 roku.
• -433 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kazimieruk cnc wynosi 3,06 mln zł.
EBITDA Kazimieruk cnc wynosi 6,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 060 044 zł w
2023 roku.
• 540 537 zł w
2022 roku.
• -167 395 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
194 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 876 978 zł w
2023 roku.
• 4 596 307 zł w
2022 roku.
• 3 826 992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kazimieruk cnc wynosi 24 547 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 708 154 zł a 36 065 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 547 543 zł w 2023 roku.
• 14 351 756 zł w 2022 roku.
• 12 666 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kazimieruk cnc wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 1,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 421 794
zł.
Koszty operacyjne Kazimieruk cnc wyniosły 11 080 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 421 794 zł w 2023 roku
• 3 091 850 zł w 2022 roku
• 2 680 295 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kazimieruk cnc wyniosła 16 322 345 zł.
a
ktywa trwałe to 12 010 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 311 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 322 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 610 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 711 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 322 345 zł w 2023 roku.
• 17 920 175 zł w 2022 roku.
• 21 151 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kazimieruk cnc wyniosły 8 711 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 322 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 711 473 zł w 2023 roku
• 11 047 187 zł w 2022 roku
• 13 325 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kazimieruk cnc wykazała przychody na poziomie 14 426 189 zł.
Organizacja zarobiła 2 880 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 574 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 305 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 538 zł w 2023 roku
• 51 035 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku