Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi osiągnęła 47 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 816 zł. Pozostałe przychody to 2725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 887 zł.
Zysk netto wyniósł 6929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 541 zł w 2024 roku.
• 38 400 zł w 2023 roku.
• 35 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6929 zł w 2024 roku.
• -685 zł w 2023 roku.
• -1155 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5213 zł w
2024 roku.
• -419 zł w
2023 roku.
• -210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 540 zł w
2024 roku.
• 15 908 zł w
2023 roku.
• 16 116 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wynosi 190 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 291 zł a 699 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 532 zł w 2024 roku.
• 151 525 zł w 2023 roku.
• 149 916 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wyniosły 39 603
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wyniosła 628 217 zł.
a
ktywa trwałe to 624 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 3253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 217 zł w 2024 roku.
• 644 438 zł w 2023 roku.
• 667 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wyniosły 453 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 388 zł w 2024 roku
• 476 538 zł w 2023 roku
• 498 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wykazała przychody na poziomie 47 541 zł.
Organizacja zarobiła 7916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 987 zł w 2024 roku
• 262 zł w 2023 roku
• 945 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe omega xvi wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.