Organizacja Budownictwo rodzinne osiągnęła 526 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 526 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 183 zł.
Zysk netto wyniósł 471 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 526 891 zł w 2024 roku.
• 40 168 zł w 2023 roku.
• 39 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 708 zł w 2024 roku.
• 11 792 zł w 2023 roku.
• 11 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budownictwo rodzinne wynosi 518 tys. zł.
EBITDA Budownictwo rodzinne wynosi 518 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 926 zł w
2024 roku.
• 12 063 zł w
2023 roku.
• 12 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 517 926 zł w
2024 roku.
• 12 063 zł w
2023 roku.
• 16 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budownictwo rodzinne wynosi 2 843 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 731 zł a 6 603 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 843 823 zł w 2024 roku.
• 562 137 zł w 2023 roku.
• 550 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budownictwo rodzinne wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1227
zł.
Koszty operacyjne Budownictwo rodzinne wyniosły 8964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1227 zł w 2024 roku
• 12 275 zł w 2023 roku
• 2455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budownictwo rodzinne wyniosła 808 030 zł.
a
ktywa trwałe to 807 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 030 zł w 2024 roku.
• 662 835 zł w 2023 roku.
• 643 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budownictwo rodzinne wyniosły 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 zł w 2024 roku
• 11 914 zł w 2023 roku
• 4830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budownictwo rodzinne wykazała przychody na poziomie 526 891 zł.
Organizacja zarobiła 517 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 215 zł w 2024 roku
• 271 zł w 2023 roku
• 1113 zł w 2022 roku
Organizacja Budownictwo rodzinne wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.