Organizacja Budownictwo rodzinne osiągnęła 40 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 376 zł.
Zysk netto wyniósł 11 792 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 168 zł w 2023 roku.
• 39 025 zł w 2022 roku.
• 36 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 792 zł w 2023 roku.
• 11 251 zł w 2022 roku.
• 15 309 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budownictwo rodzinne wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Budownictwo rodzinne wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 063 zł w
2023 roku.
• 12 364 zł w
2022 roku.
• 16 847 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 063 zł w
2023 roku.
• 16 992 zł w
2022 roku.
• 21 474 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budownictwo rodzinne wynosi 562 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 252 zł a 2 603 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 562 137 zł w 2023 roku.
• 550 367 zł w 2022 roku.
• 556 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budownictwo rodzinne wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 275
zł.
Koszty operacyjne Budownictwo rodzinne wyniosły 28 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 275 zł w 2023 roku
• 2455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budownictwo rodzinne wyniosła 662 835 zł.
a
ktywa trwałe to 335 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 835 zł w 2023 roku.
• 643 958 zł w 2022 roku.
• 631 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budownictwo rodzinne wyniosły 11 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 914 zł w 2023 roku
• 4830 zł w 2022 roku
• 3917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budownictwo rodzinne wykazała przychody na poziomie 40 168 zł.
Organizacja zarobiła 12 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 zł w 2023 roku
• 1113 zł w 2022 roku
• 1538 zł w 2021 roku
Organizacja Budownictwo rodzinne wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.