APT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000291018

Podsumowanie

aktywa

666 tys.

przychód

45 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

311 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE OŚWIECENIA, 44

Kod pocztowy

31-636

Rejestracja

2007-10-22

Rozpoczęcie działalności

2008-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apt solutions osiągnęła 45 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 897 zł. Pozostałe przychody to 407 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 251 zł.

Zysk netto wyniósł 5646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 304 zł w 2024 roku.
• 67 784 zł w 2023 roku.
• 41 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5646 zł w 2024 roku.
• 16 831 zł w 2023 roku.
• 3950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

39438.69

6926.62

39291.47

15035.7

32457.82

9195.82

41541.4

5917.69

41132.82

3949.86

67783.82

16831.12

45303.81

5645.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apt solutions wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Apt solutions wynosi 15 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apt solutions wynosi 310 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 459 zł a 1 375 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 603 zł w 2024 roku.
• 366 096 zł w 2023 roku.
• 284 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

210189.95

1121013.04

59158.04

269383.85

1148719.52

58937.21

312998.8

1208862.32

48686.73

291980.38

1245645.6

59176.9

289361.84

1269316.36

39498.6

284180.53

1285115.8

101675.73

366096.25

1352440.28

56459

310603.12

1375023.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apt solutions wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apt solutions wyniosły 39 100 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apt solutions wyniosła 666 170 zł.

a

ktywa trwałe to 615 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 343 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 414 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 170 zł w 2024 roku.
• 659 619 zł w 2023 roku.
• 665 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

932029.93

939290.33

953672.42

693174.1

698577.19

665019.74

659619.02

666170.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.12

0.18

0.02

0.05

0.34

0.38

0.01

0.03

0.31

0.28

0.01

0.02

0.16

0.14

0.01

0.1

0.03

0.05

0.27

0.25

0.01

0.02

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apt solutions wyniosły 322 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 414 zł w 2024 roku
• 321 509 zł w 2023 roku
• 343 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

932029.93

651776.67

0.7

939290.33

652110.45

0.69

953672.42

651456.84

0.68

693174.1

381762.7

0.55

698577.19

381248.1

0.55

665019.74

343740.79

0.52

659619.02

321508.95

0.49

666170.08

322414.11

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apt solutions wykazała przychody na poziomie 45 304 zł.

Organizacja zarobiła 6204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 558 zł w 2024 roku
• 1665 zł w 2023 roku
• 391 zł w 2022 roku

Wartość

0

910

585

391

1665

558

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apt solutions wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35736

0.00237

0.43445

0.64836

0.33192

0.26709

0

0.59357

0.3231

0.43961

0.6353

0.73498

0.58703

0.56972

0.48001

0

0.59715

0.31161

0.43714

0.63734

0.84759

0.75701

0.61553

0.55513

0

0.59487

0.30826

0.40002

0.56996

0.7752

0.73327

0.54737

0.49334

0.62772

0.55156

0.31729

0.396

0.55958

0.62611

0.59636

0.52923

0.44624

0.57086

0.5345

0.29809

0.37603

0.54

0.59473

0.51837

0.53237

0.38354

0.53477

0.5223

0.26527

0.32711

0.53435

0.72488

0.6889

0.60571

0.5039

0.52541

0.56648

0.37192

0.49584

0.60154

0.54446

0.51423

0.52214

0.43498

0.56825

Powiązania

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

R HELENA - prokurent

ROGOZIŃSKI KWUNRUEAN - reprezentacja

ROGOZIŃSKI KWUNRUEAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2007

Rogoziński Kwunruean

Osoba

wspólnik

22.10.2007

R Tomasz

Sierpień 1966

Osoba

prokurent

22.10.2007

R Helena

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

R Tomasz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

Rogoziński Kwunruean

Osoba

Udziałowcy

Rogoziński Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Rogoziński Kwunruean posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do APT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	YU ORO SP. Z O.O.	0000142532
2	ROAL SP. Z O.O.	0000169548
3	AREA INVEST SP. Z O.O.	0000743090
4	ZID 2 SP. Z O.O.	0000703489
5	KRYSTA SP. Z O.O. SP. K.	0000663269
6	BUDOWNICTWO RODZINNE SP. Z O.O.	0000354437
7	SAD SP. Z O.O.	0000543279
8	LIZARD HOUSE SP. Z O.O.	0000749504
9	GREDO-GRUPA SP. Z O.O.	0000229069
10	GALKON SP. Z O.O.	0000550304
11	ROYAL BAZAR SP. Z O.O.	0000305799
12	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
13	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPRAWIEDLIWOŚĆ "	0000230698
15	OMNIDUO SP. Z O.O.	0000866583
16	SANMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054216
17	KS-CONCEPT SP. Z O.O.	0000856204
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORION" W MIELCU	0000271604
19	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
20	MIRO HOLDINGS PL SP. Z O.O.	0000462824
21	PIEMONT SP. Z O.O.	0000110720
22	COMSNER SP. Z O.O.	0000491222
23	GRUPA BSR SP. Z O.O.	0000380488
24	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000710908
25	CARDIOMED - INVEST SP. Z O.O.	0000453449
26	SZACHNA SP. Z O.O.	0000462625
27	MATRASZEK SP. Z O.O.	0000681187
28	CMG SP. Z O.O.	0000263586
29	7R PROJEKT 54 SP. Z O.O.	0000880775
30	NOTI-INVEST SP. Z O.O.	0000111702

APT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291018 NIP 6783039262 REGON 120565433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT SOLUTIONS

APT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291018 NIP
6783039262 REGON
120565433