ARTIW SP. Z O.O. | KRS: 0000219741

Podsumowanie

aktywa

572 tys.

przychód

311 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

379 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

LUBARTOWSKA, 56

Kod pocztowy

20-094

Rejestracja

2004-10-18

Rozpoczęcie działalności

2004-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artiw osiągnęła 310 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 307 025 zł. Pozostałe przychody to 3948 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 653 zł.

Strata netto wyniosła 41 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 973 zł w 2024 roku.
• 334 294 zł w 2023 roku.
• 307 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 628 zł w 2024 roku.
• 57 008 zł w 2023 roku.
• -15 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

204853.72

7613.82

218384.33

19112.07

230522.98

45297.95

213183.47

69219.68

226276.56

67916.74

307821.39

-15953.2

334294.45

57007.75

310972.9

-41628.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artiw wynosi 379 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 917 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 333 zł w 2024 roku.
• 654 133 zł w 2023 roku.
• 365 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21288.25

188312.68

512134.3

35622.31

257660.14

545960.82

69595.77

404469.56

634171.3

121510.53

540511.56

969075.52

172448.08

594966.08

950834.36

0

365697.44

855910.32

203239

654132.96

1083941.32

0

379333.06

917428.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artiw wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artiw wyniosły 319 010 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artiw wyniosła 571 693 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 505 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 229 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 693 zł w 2024 roku.
• 664 530 zł w 2023 roku.
• 678 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

491015.35

504058.5

364951.59

441553.91

329667.41

678314.33

664529.71

571693.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.27

0.21

0.04

0.4

0.27

0.09

0.12

0.49

0.38

0.2

0.16

0.43

0.47

0.32

0.21

0.3

0.53

0.3

-0.02

-0.07

0.03

-0.05

0.09

0.21

0.29

0.17

-0.07

-0.18

-0.04

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artiw wyniosły 342 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 336 zł w 2024 roku
• 393 544 zł w 2023 roku
• 464 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

491015.35

462631.01

0.94

504058.5

456562.09

0.91

364951.59

272157.23

0.75

441553.91

279539.87

0.63

329667.41

99736.63

0.3

678314.33

464336.75

0.68

664529.71

393544.38

0.59

571693.38

342336.32

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artiw wykazała przychody na poziomie 310 973 zł.

Organizacja zarobiła -41 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1564

3387

4671

6434

8915

0

5503

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Artiw wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58202

0.45311

0.36343

0.77586

0.52086

0.68552

0.63114

0.79579

0.62717

0.64204

0.46607

0.37047

0.75095

0.63733

0.71835

0.74633

0.8322

0.65763

0.66957

0.4648

0.33456

0.67003

0.71468

0.7838

0.87366

0.8479

0.68728

0.71715

0.46326

0.35541

0.61041

0.80321

0.83892

0.89032

0.82707

0.73235

0.68059

0.46321

0.32207

0.42255

0.7675

0.86179

0.90941

0.77461

0.71361

0.24585

0.47714

0.37845

0.6248

0.3165

0.41462

0.25767

0.13925

0

0.60305

0.42813

0.32855

0.58657

0.6427

0.70395

0.79644

0.71977

0.60032

0.17335

0.57055

0.45873

0.63742

0.26021

0.29648

0.18462

0.11083

0

Powiązania

S ARTUR - wspólnik, reprezentacja

I MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2004

S Artur

Maj 1979

Osoba

wspólnik

18.10.2004

25.10.2007

K Iwona

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

25.10.2007

29.07.2008

K Iwona

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

29.07.2008

22.05.2019

I Magdalena

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

22.05.2019

I Magdalena

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

18.10.2004

S Artur

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

25.10.2007

29.07.2008

K Iwona

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

18.10.2004

25.10.2007

K Iwona

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

I Magdalena

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

29.07.2008

22.05.2019

I Magdalena

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Iwaszczuk Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stefaniak Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwaszczuk Magdalena (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2008 do 22.05.2019:
• Iwaszczuk Magdalena (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2007 do 29.07.2008:
• Kędzierska Iwona (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTIW

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
3	SABA SP. Z O.O.	0000178773
4	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
6	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000195251
8	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CELESTYNOWIE	0000123168
9	TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ POMOCY RZEMIEŚLNIKÓW SEKCJI	0000152279
10	ZACHODNIA GRUPA KAPITAŁOWA "UNIA" SP. Z O.O. SP. J.	0000901971
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
13	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000060729
14	ALREM SP. Z O.O.	0000811475
15	AWD SP. Z O.O.	0000237546
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BAGG" KRZYSZTOF	0000146200
17	NHA SP. Z O.O.	0000585388
18	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LASKACH	0000189445
20	POLSKIE DOMKI SP. Z O.O.	0000711237
21	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNE"	0000239024
23	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
24	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
25	CALORIS SP. Z O.O.	0000279453
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
27	PARTNER-TRANS SP. Z O.O.	0000193567
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
29	EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000726138
30	LZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000499516

ARTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219741 NIP 9462436297 REGON 432730741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIW

ARTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219741 NIP
9462436297 REGON
432730741