ARTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219741 NIP
9462436297 REGON
432730741

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
665 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
334 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
57 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
654 tys.
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
LUBARTOWSKA, 56
Kod pocztowy
20-094
Rejestracja
2004-10-18
Rozpoczęcie działalności
2004-11-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ JEST PREZES ZARZĄDU.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artiw osiągnęła 334 294 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 326 383 zł. Pozostałe przychody to 7911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 269 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 57 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 294 zł w 2023 roku.
• 307 821 zł w 2022 roku.
• 226 277 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 008 zł w 2023 roku.
• -15 953 zł w 2022 roku.
• 67 917 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artiw wynosi 654 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 239 zł a 1 083 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 637 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 133 zł w 2023 roku.
• 365 697 zł w 2022 roku.
• 594 966 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artiw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artiw wyniosła 664 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 517 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 147 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 270 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 919 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 530 zł w 2023 roku.
• 678 314 zł w 2022 roku.
• 329 667 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artiw wyniosły 393 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 514 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 544 zł w 2023 roku
• 464 337 zł w 2022 roku
• 99 737 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artiw wykazała przychody na poziomie 334 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 62 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8915 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artiw wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iwaszczuk Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stefaniak Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwaszczuk Magdalena (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2008 do 22.05.2019:
• Iwaszczuk Magdalena (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2007 do 29.07.2008:
• Kędzierska Iwona (50% udziałów)
• Stefaniak Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTIW

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"
0000195409
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ
0000174957
3
CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
0000134656
4
SABA SP. Z O.O.
0000178773
5
NOWA2020 SP. Z O.O.
0000913136
6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000071678
7
J M OPTIMA SP. Z O.O.
0000490610
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000195251
9
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CELESTYNOWIE
0000123168
10
ZACHODNIA GRUPA KAPITAŁOWA "UNIA" SP. Z O.O. SP. J.
0000901971
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"
0000142415
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000200238
13
BUDOMEX SP. Z O.O.
0000060729
14
ALREM SP. Z O.O.
0000811475
15
AWD SP. Z O.O.
0000237546
16
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BAGG" KRZYSZTOF
0000146200
17
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZGIERZU
0000124306
18
NHA SP. Z O.O.
0000585388
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LASKACH
0000189445
20
ESPIO SP. Z O.O.
0000639167
21
POLSKIE DOMKI SP. Z O.O.
0000711237
22
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNE"
0000239024
23
C.K. SERWIS SP. Z O.O.
0000251032
24
TEZA SP. Z O.O.
0000390433
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"
0000203837
26
PARTNER-TRANS SP. Z O.O.
0000193567
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.
0000201488
28
EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.
0000726138
29
LZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000499516
30
HIDU SP. Z O.O. SP. K.
0000788864