Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor osiągnęła 28 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 215 zł. Pozostałe przychody to 1548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 168 zł.
Zysk netto wyniósł 3047 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 763 zł w 2024 roku.
• 29 751 zł w 2023 roku.
• 26 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3047 zł w 2024 roku.
• 2278 zł w 2023 roku.
• 10 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wynosi 609 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 470 zł a 3 082 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 368 zł w 2024 roku.
• 604 666 zł w 2023 roku.
• 643 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wyniosły 25 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wyniosła 792 662 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 687 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 792 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 792 662 zł w 2024 roku.
• 789 553 zł w 2023 roku.
• 798 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wyniosły 21 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 792 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 989 zł w 2024 roku
• 21 927 zł w 2023 roku
• 22 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wykazała przychody na poziomie 28 763 zł.
Organizacja zarobiła 3348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 zł w 2024 roku
• 225 zł w 2023 roku
• 1067 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego transactor wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.