WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW I PREZESA ZARZĄDU.
Organizacja Przedeczanka osiągnęła 157 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 000 zł. Pozostałe przychody to 7500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 355 zł.
Zysk netto wyniósł 94 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 500 zł w 2024 roku.
• 110 224 zł w 2023 roku.
• 100 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 645 zł w 2024 roku.
• 49 407 zł w 2023 roku.
• 36 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedeczanka wynosi 824 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 251 zł a 1 815 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 011 zł w 2024 roku.
• 661 045 zł w 2023 roku.
• 627 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedeczanka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedeczanka wyniosły 53 491
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedeczanka wyniosła 660 574 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 646 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 660 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 665 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 660 574 zł w 2024 roku.
• 730 162 zł w 2023 roku.
• 766 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedeczanka wyniosły 206 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 660 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 665 zł w 2024 roku
• 210 248 zł w 2023 roku
• 212 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedeczanka wykazała przychody na poziomie 157 500 zł.
Organizacja zarobiła 104 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9360 zł w 2024 roku
• 4889 zł w 2023 roku
• 3344 zł w 2022 roku
Organizacja Przedeczanka wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Największym udziałowcem od 23.09.2014 jest
Koliński Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 23.09.2014
był Gminna Spółdzielnia "samopomoc Chłopska" W Przedczu W Likwidacji
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 31.01.2014 do 19.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Gminna Spółdzielnia "samopomoc Chłopska" W Przedczu W Likwidacji . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.