Organizacja Piekarnia "arion-polbak" osiągnęła 234 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 032 zł. Pozostałe przychody to -1554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 215 zł.
Strata netto wyniosła 37 183 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 478 zł w 2022 roku.
• 335 028 zł w 2021 roku.
• 513 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 183 zł w 2022 roku.
• -31 327 zł w 2021 roku.
• 40 578 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia "arion-polbak" wynosi 156 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 586 195 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 319 zł w 2022 roku.
• 223 352 zł w 2021 roku.
• 504 624 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia "arion-polbak" wyniosła 694 924 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 633 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -127 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 822 163 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 924 zł w 2022 roku.
• 717 048 zł w 2021 roku.
• 729 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia "arion-polbak" wyniosły 822 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 822 163 zł w 2022 roku
• 807 104 zł w 2021 roku
• 788 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia "arion-polbak" wykazała przychody na poziomie 234 478 zł.
Organizacja zarobiła -37 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia "arion-polbak" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.