LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694152 NIP
5272820866 REGON
368275973

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

195 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

130 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 181

Kod pocztowy

01-459

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Opieka dzienna nad dziećmi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lutor osiągnęła 195 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 194 105 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 759 zł.

Strata netto wyniosła 49 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 105 zł w 2023 roku.
• 225 324 zł w 2022 roku.
• 153 430 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 654 zł w 2023 roku.
• 10 534 zł w 2022 roku.
• 2721 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19650

-2930.41

84750

-25811.81

90850.09

-5733.59

133105.26

5858.42

153430

2720.65

225323.81

10533.84

195105

-49653.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lutor wynosi -50 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lutor wynosi 130 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 487 763 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 070 zł w 2023 roku.
• 192 351 zł w 2022 roku.
• 113 169 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14652.19

49125

56500

211875

60566.73

227125.22

112170.52

332763.15

113169.27

383575

192351.23

563309.53

130070

487762.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 559 zł.

Koszty operacyjne Lutor wyniosły 244 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 559 zł w 2023 roku
• 68 848 zł w 2022 roku
• 90 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lutor wyniosła 30 116 zł.

ktywa obrotowe to 30 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 116 zł.

apitał (fundusz) własny to -59 672 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 116 zł w 2023 roku.
• 20 175 zł w 2022 roku.
• 15 638 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5170.34

13279.85

10260.81

13679.05

15638.33

20174.61

30116.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -165%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5668

-1.4159

-0.162

-0.1491

-1.9437

1.0872

-0.3608

-0.3046

-0.5588

0.1945

-0.051

-0.0631

0.4283

-0.2517

0.0568

0.044

0.174

-0.1324

0.0277

0.0177

0.5221

-1.0514

0.0539

0.0467

-1.6487

0.8321

-0.2595

-0.2545

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lutor wyniosły 89 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 298%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 789 zł w 2023 roku
• 30 194 zł w 2022 roku
• 36 191 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 298% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 231% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5170.34

3100.75

0.5997

13279.85

37022.07

2.7878

10260.81

39736.62

3.8727

13679.05

36879.63

2.6961

15638.33

36191.07

2.3143

20174.61

30193.51

1.4966

30116.1

89788.54

2.9814

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała przychody na poziomie 195 105 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

282

114

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.292587601078167

0.296172348880987

0.141694139810267

0.605032742255905

0.258064516129032

0.236452754833439

0.0499048734084589

0.027163052327733

0.585049580472921

0.211207157105724

0.371417821533831

0.168952806816122

0.953711618120849

0.225936643314042

0.181361426256078

0.0234471948272484

0.946222368855163

0.276642420043875

0.364604523154242

0.153646434341103

0.965581626937201

0.304860511935577

0.28132170720514

0.0524916532706813

0.743732069352626

0.553366279442911

0.576901843877664

0.410411208565896

0.165214033539276

0.954531875485451

0.536114911080711

0.499634502923977

0.958650190114068

0.0867065868263473

0.531210055389859

0.415575880387754

0.165025810228301

0.947123397896431

0.44573101750183

0.437005649717514

0.896145487818827

0.114445340398572

0.562843278408788

0.436093929607532

0.156408206767919

0.914407019530144

0.514601885804086

0.461591839566997

0.965851459483827

0.0310200384920186

0.179067218704335

0.351986569669838

0.118802846888497

0.956231040673559

0.206597707576181

0.199274289099526

0.0237258889505146

0.898988645529565

Powiązania

K KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

21.11.2019

T Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

11.09.2017

K Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

21.11.2019

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

27.03.2020

T Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

19.04.2018

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

K Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kurowska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)
• Kurowska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2017 do 21.11.2019:
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)
• Tetiurka Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTO SP. Z O.O.	0000282904
2	MARKOL SP. Z O.O.	0000370545
3	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
4	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
5	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRESKA SP. Z O.O.	0000634052
6	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRĘBKACH	0000207397
7	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000219935
9	VELAS ESTATES SP. Z O.O.	0000773725
10	BOUTIQUE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000802764
11	EM5 NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000846188
12	S2 OFFICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878072
13	ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "CEPELIANKA" SP. Z O.O.	0000100316
14	W & A SP. Z O.O.	0000408911
15	AS SP. Z O.O.	0000752645
16	LEGNICKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000640616
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOLNIKACH	0000163718
18	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
19	CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH ELEKTROTECHNICZNYCH	0000066902
20	VILAO SP. Z O.O.	0000803156
21	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
22	BPZ SP. Z O.O.	0000273822
23	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA"	0000023561
25	A G INVESTMENT SP. Z O.O.	0000105273
26	D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000406744
27	DALMOR SP. Z O.O.	0000587462
28	STOW. PARKINGOWE PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	0000595340
29	KP MMP MMPILKA LLC SP. K.	0000804527
30	YOUR FIT HOUSE SP. Z O.O.	0000969164

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694152 NIP 5272820866 REGON 368275973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUTOR

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694152 NIP
5272820866 REGON
368275973