PLANETA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618719 NIP
9452194792 REGON
364472961

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
498 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
379 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,6 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO, 62
Kod pocztowy
31-436
Rejestracja
2016-05-16
Rozpoczęcie działalności
2016-05-16
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Planeta ubezpieczeń osiągnęła 4 191 825 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 182 124 zł. Pozostałe przychody to 9701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 802 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 379 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 670 494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 191 825 zł w 2023 roku.
• 3 526 430 zł w 2022 roku.
• 2 932 293 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 415 zł w 2023 roku.
• 313 252 zł w 2022 roku.
• 253 212 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Planeta ubezpieczeń wynosi 408 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Planeta ubezpieczeń wynosi 410 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Planeta ubezpieczeń wynosi 4 626 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 265 zł a 10 479 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 317 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 626 475 zł w 2023 roku.
• 3 881 470 zł w 2022 roku.
• 3 204 452 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Planeta ubezpieczeń wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 933 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Planeta ubezpieczeń wyniosły 3 774 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 933 645 zł w 2023 roku
• 725 152 zł w 2022 roku
• 581 595 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Planeta ubezpieczeń wyniosła 498 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 498 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 419 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 092 zł w 2023 roku.
• 402 842 zł w 2022 roku.
• 337 310 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Planeta ubezpieczeń wyniosły 79 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7947 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 071 zł w 2023 roku
• 32 829 zł w 2022 roku
• 21 654 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Planeta ubezpieczeń wykazała przychody na poziomie 4 191 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 417 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 37 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 852 zł w 2023 roku
• 31 930 zł w 2022 roku
• 25 233 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Planeta ubezpieczeń wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cieślik Piotr posiada 900 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bąk Marcin posiada 300 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wnęk Piotr posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Laszczak Paweł posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest Cieślik Piotr kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2020 do 10.11.2022 był Cieślik Piotr kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.08.2018 do 28.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Cieślik Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PLANETA UBEZPIECZEŃ

Organizacja Numer KRS
1
V & A SP. Z O.O.
0000273432
2
EUROPARTNER SP. Z O.O.
0000050132
3
SUPERPOLISA INSURANCE ALLIANCE SP. Z O.O.
0000723375
4
WARSZAWSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000736381
5
GRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.
0000630902
6
IN-SURE SP. Z O.O.
0000520907
7
ZESPÓŁ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GOŁĘBIEWSKA" SP. Z O.O.
0000036404
8
SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.
0000350350
9
RBG SP. Z O.O.
0000379807
10
MUK INSURANCE SP. Z O.O.
0000534087
11
M BROKER UBEZPIECZENIOWY - SP. Z O.O.
0000172173
12
OPIEKUN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000844544
13
PROFIT - FINANSE I UBEZPIECZENIA - SPÓŁKA Z ORANICZONĄ
0000106457
14
EXPECTUM SP. Z O.O.
0000614306
15
NORD SERWIS SP. Z O.O.
0000028190
16
CENTRUM UBEZPIECZENIOWE PARTNER SP. Z O.O.
0000361395
17
CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000503591
18
EMULTICO SP. Z O.O.
0000723053
19
KANCELARIA BROKERSKA FILAR BROKER SP. Z O.O.
0000368757
20
EQUINUM BROKER SP. Z O.O.
0000109256
21
BISKUP & JOKS BROKERS SP. Z O.O.
0000267116
22
CZERNICCY SP. Z O.O.
0000498968
23
AGRO-LAND BROKER SP. Z O.O.
0000503567
24
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA SGU SP. Z O.O.
0000593105
25
SPOŁEM BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000619395
26
CEU SP. Z O.O.
0000336302
27
INSART SP. Z O.O.
0000402955
28
MULTI SERWIS SP. Z O.O.
0000646302
29
AD UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000944227
30
EMPE BROKER SP. Z O.O.
0000306641