ADLER BROKERS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000130235

Podsumowanie

aktywa

885 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

687 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ADAMA PŁUGA, 1

Kod pocztowy

02-047

Rejestracja

2002-09-13

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adlerbrokers.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Niezależny broker ubezpieczeniowy od 2002 roku.
Specjalizacja w obsłudze klientów korporacyjnych i flotowych.
Negocjowanie korzystnych warunków ubezpieczeń oraz niskich składek.
Wsparcie w likwidacji szkód i monitorowanie polis.
Członek międzynarodowej sieci brokerów unisonSteadfast.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler brokers group osiągnęła 3 097 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 097 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 409 782 zł.

Zysk netto wyniósł 687 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 097 069 zł w 2023 roku.
• 2 729 222 zł w 2022 roku.
• 2 233 325 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 288 zł w 2023 roku.
• 483 517 zł w 2022 roku.
• 253 612 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1178966.53

46247.03

1334755.09

25256.64

1658130.4

92297.71

2014099.99

192729.07

2233324.94

253611.77

2729221.57

483517.03

3097069.46

687287.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler brokers group wynosi 743 tys. zł.

EBITDA Adler brokers group wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 743 130 zł w 2023 roku.
• 495 109 zł w 2022 roku.
• 281 316 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 761 852 zł w 2023 roku.
• 520 042 zł w 2022 roku.
• 282 447 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler brokers group wynosi 5 366 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 552 966 zł a 9 622 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 366 829 zł w 2023 roku.
• 4 153 687 zł w 2022 roku.
• 2 731 039 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

62542.63

1033508.43

2947416.33

56442.48

1047305.77

3336887.73

106723.28

1581334.39

4145326

182046.8

2295696.41

5035249.97

227708.83

2731039.2

5583312.35

400137.77

4153686.94

6823053.92

552965.75

5366829.41

9622027.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler brokers group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 152 737 zł.

Koszty operacyjne Adler brokers group wyniosły 2 353 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 152 737 zł w 2023 roku
• 1 016 255 zł w 2022 roku
• 844 508 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler brokers group wyniosła 885 140 zł.

a

ktywa trwałe to 42 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 842 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 737 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 885 140 zł w 2023 roku.
• 609 618 zł w 2022 roku.
• 445 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

199527.93

198810.3

295510.08

362236.57

445877.33

609617.68

885139.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2318

0.5546

0.0505

0.0392

0.127

0.3356

0.026

0.0189

0.3123

0.6486

0.0636

0.0557

0.5321

0.794

0.1063

0.0957

0.5688

0.8353

0.126

0.1136

0.7931

0.9063

0.1814

0.1772

0.7765

0.9322

0.2399

0.2219

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler brokers group wyniosły 147 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 852 zł w 2023 roku
• 76 101 zł w 2022 roku
• 142 266 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199527.93

116137.76

0.5821

198810.3

123553.66

0.6215

295510.08

153212.37

0.5185

362236.57

119507.5

0.3299

445877.33

142265.56

0.3191

609617.68

76100.65

0.1248

885139.61

147851.94

0.167

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler brokers group wykazała przychody na poziomie 3 097 069 zł.

Organizacja zarobiła 742 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7774 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 521 zł w 2023 roku
• 10 710 zł w 2022 roku
• 26 522 zł w 2021 roku

Wartość

8875

5424

10326

20828

26522

10710

55521

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adler brokers group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.768432550518842

0.823090178058587

0.689410480349345

0.649556400506971

0.508474576271186

0.52211016291699

0.698998748435544

0.723742838956079

0.780722891566265

0.698204754973314

0.836651352730985

0.682678311499272

0.674193548387097

0.411910669975186

0.420743639921722

0.592258748674443

0.611111111111111

0.735404392072844

0.814028610982926

0.85400390625

0.724503922473466

0.642051282051282

0.525670945157526

0.519704433497537

0.746103569632981

0.761660686827268

0.823410696266398

0.849023090586146

0.862534948741845

0.738898756660746

0.539512195121951

0.556962025316456

0.560597357840322

0.850216034565531

0.816058394160584

0.863000482392668

0.873877725523728

0.867296446243815

0.755878580589996

0.54739336492891

0.611440906637885

0.610055865921788

0.883916083916084

0.851325757575758

0.87308939323761

0.903359601824969

0.874074074074074

0.778515138946495

0.359617137648131

0.674466978679147

0.663446054750403

0.923387096774194

0.848457350272232

0.745755138516533

0.905660377358491

0.859798994974874

0.788582486695694

0.438090502237693

0.718146718146718

0.717714285714286

0.918307086614173

0.866235703630035

0.876676986584107

Powiązania

K BOCHEŃCZYK JOANNA - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2003

23.08.2022

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

13.09.2002

15.01.2003

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2022

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2022

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

30.10.2009

20.05.2024

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

13.09.2002

K Bocheńczyk Joanna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

20.05.2024

B Andrzej

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Królikowska Bocheńczyk Joanna posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Bocheńczyk Andrzej posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest Królikowska Bocheńczyk Joanna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2003 do 23.08.2022 była Królikowska Bocheńczyk Joanna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 13.09.2002 do 15.01.2003 najwięcej udziałów posiadała Królikowska Bocheńczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADLER BROKERS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BROKERSKA BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0000389105
2	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI SP. Z O.O.	0000516001
3	AD UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000944227
4	BENEFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000679191
5	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
6	PROFIKA BROKER SP. Z O.O.	0000446370
7	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
8	L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SP. Z O.O.	0000141396
9	CENTRUM SKUTECZNEJ WINDYKACJI I UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000652950
10	EMULTICO SP. Z O.O.	0000723053
11	TAMAL SP. Z O.O.	0000213041
12	PROPACTA SP. Z O.O. SP. K.	0000770936
13	CZERNICCY SP. Z O.O.	0000498968
14	GRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000630902
15	INTEGRUM BROKER SP. Z O.O.	0000763543
16	BRASE CONSULTING LTD. SP. Z O.O.	0000488519
17	IN-SURE SP. Z O.O.	0000520907
18	KANCELARIA BROKERSKA "WTB" SP. Z O.O.	0000285893
19	XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000420634
20	XILIUM SP. Z O.O.	0000723271
21	MAXIMA BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000438691
22	INTERPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000506935
23	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
24	CANADA BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000576883
25	POLSKI HOLDING BROKERSKI SP. Z O.O.	0000785354
26	INFINITY BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000434053
27	PROGRESS POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000437706
28	CEU SP. Z O.O.	0000336302
29	HOWDEN M&A (GERMANY) GMBH ( SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000791433
30	MAGNUS BROKER SP. Z O.O.	0000316561

ADLER BROKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130235 NIP 5262654099 REGON 015252247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER BROKERS GROUP

ADLER BROKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130235 NIP
5262654099 REGON
015252247