SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Oferowanie paneli słonecznych, inwerterów, systemów hybrydowych
Profesjonalny montaż oraz konstrukcje montażowe
MASDAR to firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach związanych z energią odnawialną, oferująca szeroki zakres usług, które obejmują instalacje systemów fotowoltaicznych oraz audyty energetyczne dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, rolnictwa i sektora biznesowego. Zróżnicowana oferta firmy obejmuje instalacje sieciowe, hybrydowe, wyspowe oraz dedykowane, a także różnorodne urządzenia, takie jak panele słoneczne, inwertery, regulatory ładowania i konstrukcje montażowe. MASDAR kładzie duży nacisk na dostarczanie kompleksowych rozwiązań, co w połączeniu z profesjonalnym montażem sprawia, że staje się istotnym graczem na rynku energii odnawialnej. Przez swoje usługi, firma wspiera klientów w przejściu na zrównoważone źródła energii, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz obniżenia kosztów energii. Już od momentu swojego powstania, MASDAR zrealizowała wiele projektów, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat możliwości odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masdar osiągnęła 2 667 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 667 180 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 503 620 zł.
Zysk netto wyniósł 163 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 667 369 zł w 2023 roku.
• 4 206 065 zł w 2022 roku.
• 5 209 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 559 zł w 2023 roku.
• 280 237 zł w 2022 roku.
• 351 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masdar wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Masdar wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masdar wynosi 3 202 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 319 zł a 6 668 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 202 802 zł w 2023 roku.
• 4 616 502 zł w 2022 roku.
• 5 622 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masdar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 805 214
zł.
Koszty operacyjne Masdar wyniosły 2 470 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 805 214 zł w 2023 roku
• 823 817 zł w 2022 roku
• 1 026 510 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masdar wyniosła 1 199 037 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 825 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 025 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 037 zł w 2023 roku.
• 1 154 777 zł w 2022 roku.
• 1 223 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masdar wyniosły 171 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 945 zł w 2023 roku
• 232 764 zł w 2022 roku
• 230 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masdar wykazała przychody na poziomie 2 667 369 zł.
Organizacja zarobiła 182 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 426 zł w 2023 roku
• 29 909 zł w 2022 roku
• 31 967 zł w 2021 roku
Organizacja Masdar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Piotr
posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.