Sklep internetowy z modelami do sklejania i akcesoriami.
Szeroki wybór pojazdów, samolotów, figurek w różnych skalach.
Oferuje farby, narzędzia, kleje oraz materiały pomocnicze.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Blog modelarski z nowościami i aktualnościami.
AGTOM to w pełni wyposażony internetowy sklep modelarski, który oferuje bogaty asortyment dla entuzjastów modelarstwa. Sklep wyróżnia się szeroką gamą modeli do sklejania, które obejmują różnorodne pojazdy, samoloty oraz figurki w różnych skalach, zapewniając pasjonatom możliwość tworzenia szczegółowych i autentycznych miniatur. W ofercie znajdują się także akcesoria potrzebne do modelarstwa, takie jak farby, kleje, narzędzia oraz różnorodne materiały pomocnicze. AGTOM współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje jakość oferowanych produktów oraz przystępne ceny. Sklep promuje rozwój hobby modelarskiego poprzez dostępność zestawów dla początkujących oraz zaawansowanych modelarzy. Oprócz sprzedaży modeli i akcesoriów, AGTOM prowadzi blog modelarski, gdzie dzieli się nowościami i aktualnościami ze świata modelarstwa, co przyciąga społeczność entuzjastów. Ich misją jest dostarczanie nie tylko produktów, ale także pasji, radości z tworzenia oraz wsparcia dla pasjonatów na każdym etapie ich hobby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtom osiągnęła 5 343 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 342 829 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 534 105 zł.
Strata netto wyniosła 191 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 611 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 343 483 zł w 2023 roku.
• 5 257 968 zł w 2022 roku.
• 5 772 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 277 zł w 2023 roku.
• -77 522 zł w 2022 roku.
• 25 353 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtom wynosi -171 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -171 272 zł w
2023 roku.
• -72 521 zł w
2022 roku.
• 28 129 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtom wynosi 4 040 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 358 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 040 229 zł w 2023 roku.
• 4 126 677 zł w 2022 roku.
• 4 629 330 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtom wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 384
zł.
Koszty operacyjne Agtom wyniosły 5 514 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 384 zł w 2023 roku
• 745 864 zł w 2022 roku
• 599 588 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtom wyniosła 1 269 912 zł.
a
ktywa trwałe to 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 969 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 912 zł w 2023 roku.
• 1 268 510 zł w 2022 roku.
• 1 340 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtom wyniosły 632 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 702 zł w 2023 roku
• 440 024 zł w 2022 roku
• 434 339 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtom wykazała przychody na poziomie 5 343 483 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2696 zł w 2021 roku
Organizacja Agtom wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.