ISO SP. Z O.O. | KRS: 0000456068

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,3 mln

zysk

227 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. PIĘKNA, 13

Kod pocztowy

85-303

Rejestracja

2013-03-27

Rozpoczęcie działalności

2013-03-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.popaopa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Sprzedaż zabawek i akcesoriów dla dzieci i niemowląt
Szeroki wybór ekologicznych i bezpiecznych produktów
Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 40 zł
Szybka realizacja zamówień, w tym wysyłka tego samego dnia
Wysoka jakość produktów od sprawdzonych marek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iso osiągnęła 6 338 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 337 821 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 110 516 zł.

Zysk netto wyniósł 227 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 338 381 zł w 2024 roku.
• 5 572 789 zł w 2023 roku.
• 5 740 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 305 zł w 2024 roku.
• 37 950 zł w 2023 roku.
• 151 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4065985.07

55792.09

4161380.04

47326.67

6236180.21

92283.58

8401738.52

106407.88

6270811.21

-99138.79

5740921.14

151612.43

5572789.22

37949.82

6338381.07

227305.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iso wynosi 323 tys. zł.

EBITDA Iso wynosi 356 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 713 zł w 2024 roku.
• 134 685 zł w 2023 roku.
• 224 228 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 918 zł w 2024 roku.
• 171 598 zł w 2023 roku.
• 251 680 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iso wynosi 5 541 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 319 zł a 15 845 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 541 128 zł w 2024 roku.
• 4 113 423 zł w 2023 roku.
• 4 716 860 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94958.91

3028783.98

10164962.67

131128.91

3094688.95

10403450.1

168701.28

4695289.07

15590450.53

248902.44

6275692.97

21004346.3

0

4350677.42

15677028.03

283129.33

4716859.81

14352302.85

246430.65

4113422.74

13931973.05

406318.68

5541127.54

15845952.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iso wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 568 zł.

Koszty operacyjne Iso wyniosły 6 015 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -219 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 568 zł w 2024 roku
• 778 060 zł w 2023 roku
• 871 754 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iso wyniosła 1 533 754 zł.

a

ktywa trwałe to 396 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 137 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 533 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 541 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 533 754 zł w 2024 roku.
• 1 466 544 zł w 2023 roku.
• 1 619 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1165373.78

817941.45

1117480.05

1443516.16

1643396.86

1619790.92

1466544.1

1533753.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.44

0.02

0.01

0.06

0.27

0.02

0.01

0.08

0.41

0.02

0.01

0.07

0.32

0.02

0.01

-0.06

-0.44

-0.01

-0.02

0.09

0.4

0.04

0.03

0.12

0.02

0.01

0.15

0.42

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iso wyniosły 991 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 533 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 995 zł w 2024 roku
• 1 137 970 zł w 2023 roku
• 1 242 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1165373.78

1038761.9

0.89

817941.45

643102.9

0.79

1117480.05

892545.01

0.8

1443516.16

1111646.24

0.77

1643396.86

1416548.04

0.86

1619790.92

1242285.15

0.77

1466544.1

1137969.9

0.78

1533753.5

991995.26

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iso wykazała przychody na poziomie 6 338 381 zł.

Organizacja zarobiła 253 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 848 zł w 2024 roku
• 4801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10766

11062

31793

36486

0

4801

25848

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Iso wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88755

0.91808

0.89031

0.62772

0.54674

0.56162

0.71155

0.68844

0.90738

0.87253

0.9199

0.86199

0.57377

0.50481

0.52857

0.69251

0.59129

0.90474

0.89894

0.94049

0.89151

0.58337

0.50262

0.51861

0.70763

0.64619

0.95793

0.8686

0.94327

0.90007

0.59815

0.43071

0.44799

0.62263

0.55204

0.94678

0.05265

0.92294

0.89934

0.63756

0.38687

0.39081

0.33466

0.11478

0

0.86612

0.90436

0.88057

0.58747

0.55363

0.55401

0.66354

0.59673

0

0.72418

0.87119

0.84149

0.59685

0.45732

0.47084

0.57432

0.44243

0.76071

0.8997

0.91693

0.8987

0.57952

0.58245

0.56609

0.71336

0.66631

0.91855

Powiązania

W JERZY - reprezentacja, wspólnik

W PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2013

22.09.2016

T Jan

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

27.03.2013

10.07.2020

W Jerzy

Maj 1986

Osoba

wspólnik

10.07.2020

10.07.2023

W Jerzy

Maj 1986

Osoba

wspólnik

10.07.2023

W Jerzy

Maj 1986

Osoba

wspólnik

22.09.2016

06.08.2018

K Karolina

Maj 1982

Osoba

wspólnik

06.08.2018

10.07.2020

W Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

10.07.2023

W Paulina

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

27.03.2013

06.08.2018

K Andrzej

Kwiecień 1957

Osoba

prokurent

10.01.2014

06.08.2018

W Kuna Katarzyna

Styczeń 1961

Osoba

prokurent

27.03.2013

10.01.2014

W Kuna Katarzyna

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

27.03.2013

10.01.2014

T Jan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.03.2013

W Jerzy

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Jerzy posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Woźniak Paulina posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniak Paulina (50% udziałów)
• Woźniak Jerzy (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2020 do 10.07.2023 był Woźniak Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2018 do 10.07.2020:
• Woźniak Paulina (50% udziałów)
• Woźniak Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do ISO

	Organizacja	Numer KRS
1	INSPIRO.ONLINE SP. Z O.O.	0000951859
2	AGTOM SP. Z O.O.	0000561845
3	AMIQS SP. Z O.O.	0000757880
4	MARKOVVY SP. Z O.O.	0000449165
5	PLEXINET SP. Z O.O.	0000784439
6	ILIDIUM SP. Z O.O.	0000672993
7	TRUCK24 SP. Z O.O.	0000668541
8	PRO-EURO SP. Z O.O.	0000326796
9	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
10	SHEMECK SP. Z O.O.	0000744860
11	COLLERO SP. Z O.O.	0000769162
12	NOXEL SP. Z O.O.	0000799308
13	TRATO SP. Z O.O.	0000425885
14	AA SYSTEM SP. Z O.O.	0000519900
15	HEXAGON 3D SP. Z O.O.	0000943682
16	ROBIK SP. Z O.O.	0000689540
17	SPORTLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000731476
18	CHARMS SP. Z O.O.	0000383212
19	ELITE LAB SP. Z O.O. SP. K.	0000629133
20	MEDIONEX SP. Z O.O.	0000474746
21	HANPLAST ENERGY SP. Z O.O.	0000276498
22	POLSKI24.PL SP. Z O.O.	0000686219
23	LIDER-POLSKA SP. Z O.O.	0000253683
24	INTER ARMA SP. Z O.O.	0000427604
25	INTERMARKT SP. Z O.O.	0000428014
26	TOSELL SP. Z O.O.	0000956586
27	SUNVITA SP. Z O.O.	0000315266
28	NAPO SP. Z O.O.	0000665560
29	SESTTINO GROUP SP. Z O.O.	0000833596
30	KW CREATIVES SP. Z O.O.	0000601795

ISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456068 NIP 5213646272 REGON 146604839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISO

ISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456068 NIP
5213646272 REGON
146604839