Szeroka oferta plakatów w różnych kolekcjach i kolorach.
Ręczne wytwarzanie każdego produktu z dbałością o detale.
Zaufanie ponad 50,000 zadowolonych klientów.
Szybka wysyłka i wsparcie dla klientów.
KW CREATIVES jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która od 2015 roku na rynku oferuje unikalne metalowe plakaty, które wyróżniają się nie tylko jakością, ale także szlachetnym wyglądem. Twórcy marki, Kamila i Wiktor, rozpoczęli swoją działalność w skromnym lokalu we Wrocławiu, gdzie ręcznie wytwarzali każdy plakat. Produkty te nie tylko zdobią wnętrza, ale również przyciągają klientów swoją oryginalnością i efektownym metalicznym wykończeniem, w tym złotym, srebrnym, rose gold oraz holograficznym. Firma zdobyła zaufanie ponad 50 000 klientów na całym świecie, potwierdzając swoją pozycję na rynku dekoracji ściennych. Złote Plakaty oferują kolekcje o różnorodnych wzorach i kolorystyce, a także różne rozmiary, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla każdego wnętrza. Umożliwiają one klientom dodanie luksusowego akcentu do ich domów, przy jednoczesnym dbaniu o detale, jakość i estetykę. Oprócz wysokiej jakości produktów, firma zapewnia szybką wysyłkę oraz wsparcie dla klientów, co czyni zakupy przyjemnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kw creatives osiągnęła 4 296 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 296 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 467 409 zł.
Strata netto wyniosła 1 171 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 513 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 114 zł w 2023 roku.
• 6 329 761 zł w 2022 roku.
• 6 431 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -197 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 171 295 zł w 2023 roku.
• 243 250 zł w 2022 roku.
• 83 564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kw creatives wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA Kw creatives wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 031 174 zł w
2023 roku.
• 322 715 zł w
2022 roku.
• 322 673 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 013 973 zł w
2023 roku.
• 329 571 zł w
2022 roku.
• 339 392 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw creatives wynosi 2 864 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 740 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 864 076 zł w 2023 roku.
• 5 923 970 zł w 2022 roku.
• 5 191 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw creatives wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,943% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 061
zł.
Koszty operacyjne Kw creatives wyniosły 5 327 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 061 zł w 2023 roku
• 221 142 zł w 2022 roku
• 666 006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw creatives wyniosła 1 388 506 zł.
a
ktywa trwałe to 31 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 356 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -196 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 584 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 506 zł w 2023 roku.
• 2 425 065 zł w 2022 roku.
• 1 703 207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 596%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw creatives wyniosły 1 584 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 584 964 zł w 2023 roku
• 1 450 228 zł w 2022 roku
• 943 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw creatives wykazała przychody na poziomie 4 296 114 zł.
Organizacja zarobiła -1 171 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 171 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 997 zł w 2022 roku
• 29 470 zł w 2021 roku
Organizacja Kw creatives wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fiszera Kamila
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Fiszera Wiktor
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2022 jest
Fiszera Kamila
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2019 do 07.07.2022
była Fiszera Kamila
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 09.10.2018 do 20.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Fiszera Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.