Organizacja Econea osiągnęła 2 351 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 339 699 zł. Pozostałe przychody to 12 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 937 339 zł.
Zysk netto wyniósł 402 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 351 877 zł w 2023 roku.
• 4 669 512 zł w 2022 roku.
• 4 443 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 360 zł w 2023 roku.
• 1 230 527 zł w 2022 roku.
• 1 275 149 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Econea wynosi 503 tys. zł.
EBITDA Econea wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Econea wynosi 3 624 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 732 zł a 5 879 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 624 088 zł w 2023 roku.
• 8 754 203 zł w 2022 roku.
• 9 332 647 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Econea wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 097
zł.
Koszty operacyjne Econea wyniosły 1 836 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 097 zł w 2023 roku
• 108 432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Econea wyniosła 810 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 810 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 406 zł w 2023 roku.
• 1 210 606 zł w 2022 roku.
• 1 753 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Econea wyniosły 214 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 764 zł w 2023 roku
• 251 823 zł w 2022 roku
• 60 160 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Econea wykazała przychody na poziomie 2 351 877 zł.
Organizacja zarobiła 442 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 322 zł w 2023 roku
• 133 152 zł w 2022 roku
• 126 195 zł w 2021 roku
Organizacja Econea wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ambroż Michał
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.