Sprzedaż zestawów do malowania po numerach i diamentowych mozaik.
Możliwość zamówienia obrazów z własnych zdjęć.
Szeroki asortyment akcesoriów artystycznych i puzzli.
Szybka wysyłka oraz darmowa dostawa przy większych zamówieniach.
Edukacyjne treści na blogu z poradami dla hobbystów.
NAPI to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży artykułów kreatywnych i hobbystycznych, oferując szeroki wybór zestawów do malowania po numerach oraz diamentowych mozaik. Dzięki innowacyjnym zestawom klienci mogą z łatwością tworzyć spektakularne prace artystyczne bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności malarskich. W ofercie znaleźć można nie tylko standardowe obrazy, ale również możliwość zakupu zestawów na podstawie własnych zdjęć, co wyróżnia NAPI na tle konkurencji. Obszerna gama produktów obejmuje także akcesoria do malowania, ramki oraz różnorodne puzzle, zapewniając klientom bogaty wybór materiałów do samodzielnego tworzenia. NAPI kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz dostępność szybkiej dostawy w Polsce, co czyni zakupy wygodnymi i przyjemnymi. Oprócz sprzedaży, NAPI także angażuje swoich klientów poprzez edukacyjne treści na blogu, oferujące porady i inspiracje dla osób zaczynających swoją przygodę z malarstwem po numerach. Misją firmy jest dostarczanie radości, relaksu oraz kreatywnej rozrywki dla osób w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napi osiągnęła 3 283 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 266 600 zł. Pozostałe przychody to 16 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 204 340 zł.
Zysk netto wyniósł 62 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 283 043 zł w 2023 roku.
• 3 229 472 zł w 2022 roku.
• 3 780 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 260 zł w 2023 roku.
• 325 769 zł w 2022 roku.
• 643 658 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napi wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Napi wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napi wynosi 3 356 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 601 zł a 8 207 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 356 602 zł w 2023 roku.
• 4 328 229 zł w 2022 roku.
• 5 722 902 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 208
zł.
Koszty operacyjne Napi wyniosły 3 198 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 208 zł w 2023 roku
• 29 931 zł w 2022 roku
• 20 393 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napi wyniosła 1 756 023 zł.
a
ktywa trwałe to 15 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 756 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 225 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 756 023 zł w 2023 roku.
• 1 525 155 zł w 2022 roku.
• 1 281 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napi wyniosły 530 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 756 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 868 zł w 2023 roku
• 362 260 zł w 2022 roku
• 444 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napi wykazała przychody na poziomie 3 283 043 zł.
Organizacja zarobiła 74 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 942 zł w 2023 roku
• 34 181 zł w 2022 roku
• 65 014 zł w 2021 roku
Organizacja Napi wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chekh Nazarii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ruzow Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.