Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4 MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492488 NIP
7123292110 REGON
360127820

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WOJCIECHOWSKA, 7 B

Kod pocztowy

20-704

Rejestracja

2013-12-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 masters osiągnęła 3 286 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 271 710 zł. Pozostałe przychody to 15 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 123 184 zł.

Zysk netto wyniósł 148 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 286 820 zł w 2022 roku.
• 3 817 583 zł w 2021 roku.
• 2 105 422 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 526 zł w 2022 roku.
• 406 051 zł w 2021 roku.
• 180 196 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

780241.3

35392.66

268391.75

2727.4

1179832.27

82060.9

2105422.49

180196.27

3817582.72

406050.81

3286820.2

148526.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 masters wynosi 174 tys. zł.

EBITDA 4 masters wynosi 174 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 110 zł w 2022 roku.
• 430 446 zł w 2021 roku.
• 190 130 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 masters wynosi 3 441 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 656 201 zł a 8 217 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 441 519 zł w 2022 roku.
• 4 714 065 zł w 2021 roku.
• 2 364 721 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

34874.65

696606.16

1950603.25

27274

226757.7

670979.38

104755

1219553.45

2949580.67

240320.71

2364720.78

5263556.23

544806.32

4714064.71

9543956.8

656200.93

3441518.95

8217050.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 masters wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 263 zł.

Koszty operacyjne 4 masters wyniosły 3 097 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 263 zł w 2022 roku
• 257 490 zł w 2021 roku
• 319 439 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 masters wyniosła 2 645 485 zł.

ktywa obrotowe to 2 645 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 645 485 zł.

apitał (fundusz) własny to 874 935 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 645 485 zł w 2022 roku.
• 2 368 163 zł w 2021 roku.
• 1 612 786 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

478667.42

372495.05

934376.35

1612786.05

2368162.59

2645484.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0739

0.7611

0.0534

0.0454

0.0073

0.0554

0.0122

0.0102

0.0878

0.5875

0.0767

0.0696

0.1117

0.5625

0.0903

0.0856

0.1715

0.559

0.1128

0.1064

0.0561

0.1698

0.0532

0.0452

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 masters wyniosły 1 770 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 645 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 550 zł w 2022 roku
• 1 641 754 zł w 2021 roku
• 1 292 358 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

478667.42

432167.88

0.9029

372495.05

323268.03

0.8678

934376.35

794703.01

0.8505

1612786.05

1292358.44

0.8013

2368162.59

1641754.16

0.6933

2645484.62

1770550.05

0.6693

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 masters wykazała przychody na poziomie 3 286 820 zł.

Organizacja zarobiła 149 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -959 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1450 zł w 2022 roku
• 10 238 zł w 2021 roku
• 9861 zł w 2020 roku

Wartość

6246

488

8385

9861

10238

1450

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 4 masters wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.861247947454844

0.794295592048401

0.816142270861833

0.64066757493188

0.711495783399911

0.702218027371402

0.744107744107744

0.798431105047749

0.881057268722467

0.71167097329888

0.685753237900477

0.785099052540913

0.619994625100779

0.540178571428571

0.509337239106554

0.607910804353597

0.460338800752891

0.757620452310718

0.890569395017794

0.834514925373134

0.876890233054617

0.616297648938599

0.71395213076474

0.702828722412185

0.72169598556608

0.713927513106907

0.903705171388944

0.897814444926907

0.867887409200969

0.907394009549993

0.619092627599244

0.677748753265258

0.673081792858952

0.665609847071988

0.670315153802604

0.887745255709231

0.93633148054573

0.8934177549136

0.924854761303359

0.548573210665835

0.748063516653757

0.730126375866286

0.744608749229821

0.672673605716949

0.868541349217343

0.864180318345533

0.862588006797766

0.914634146341463

0.536340852130326

0.624721412652152

0.611819651517873

0.633017442658975

0.471561674315116

0.722971254133808

Powiązania

P GERARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2013

18.12.2020

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

18.12.2020

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

06.11.2018

S Robert

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Pieńkowski Gerard posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest Pieńkowski Gerard kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.12.2013 do 18.12.2020 był Pieńkowski Gerard kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do 4 MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	IDINO.PL SP. Z O.O.	0000775776
2	NAOMIMI SP. Z O.O.	0000639077
3	TREZO SP. Z O.O.	0000554050
4	CAM TRADE SP. Z O.O.	0000342414
5	ARDANT SP. Z O.O.	0000632157
6	EMBASSY BIKES SP. Z O.O.	0000791806
7	BROTHERS TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000651554
8	SOLEMIO SP. Z O.O.	0000789453
9	KAWOWE CUDA SP. Z O.O.	0000644361
10	GOODAIR SP. Z O.O.	0000663007
11	CETBUD SP. Z O.O.	0000212794
12	WYDAWNICTWO 3DOM SP. Z O.O.	0000754577
13	ART FOUNDATION SP. Z O.O.	0000324485
14	SELLIO SP. Z O.O.	0000516425
15	DEKORNIK SP. Z O.O.	0000813224
16	NOVA BUSINESS SUPPORT SP. Z O.O.	0000690456
17	MAXIM GROUP SP. Z O.O.	0000844363
18	JOHN SMITH SP. Z O.O.	0000599592
19	PREMIUMLUX IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000619947
20	COPOL LS SP. Z O.O.	0000571440
21	TRADERON SP. Z O.O.	0000830254
22	IN CAMPAGNA SP. Z O.O. SP. K.	0000619739
23	MEDPUNKT SP. Z O.O.	0000683431
24	FURNILED SP. Z O.O.	0000852363
25	RENO SP. Z O.O.	0000506381
26	NAPI SP. Z O.O.	0000846790
27	ERDA SP. Z O.O.	0000532245
28	PERSONEO SP. Z O.O.	0000537746
29	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
30	KAMSTON SP. Z O.O.	0000537525

4 MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492488 NIP 7123292110 REGON 360127820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 MASTERS

4 MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492488 NIP
7123292110 REGON
360127820