Organizacja Homefitness osiągnęła 2 094 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 094 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 655 617 zł.
Zysk netto wyniósł 438 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 094 473 zł w 2022 roku.
• 2 649 596 zł w 2021 roku.
• 2 355 626 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 856 zł w 2022 roku.
• 614 352 zł w 2021 roku.
• 533 830 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Homefitness wynosi 4 042 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 905 zł a 6 143 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 042 644 zł w 2022 roku.
• 5 060 473 zł w 2021 roku.
• 4 414 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Homefitness wyniosła 1 799 189 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 025 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 187 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 189 zł w 2022 roku.
• 1 852 650 zł w 2021 roku.
• 1 625 733 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Homefitness wyniosły 611 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 315 zł w 2022 roku
• 737 093 zł w 2021 roku
• 680 547 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Homefitness wykazała przychody na poziomie 2 094 473 zł.
Organizacja zarobiła 488 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 296 zł w 2022 roku
• 60 760 zł w 2021 roku
• 48 147 zł w 2020 roku
Organizacja Homefitness wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.