Organizacja K. pieloch investments osiągnęła 2 038 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 038 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 848 616 zł.
Zysk netto wyniósł 190 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 038 618 zł w 2023 roku.
• 1 825 446 zł w 2022 roku.
• 1 701 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 002 zł w 2023 roku.
• 266 593 zł w 2022 roku.
• 288 592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K. pieloch investments wynosi 234 tys. zł.
EBITDA K. pieloch investments wynosi 234 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 093 zł w
2023 roku.
• 320 226 zł w
2022 roku.
• 335 895 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 093 zł w
2023 roku.
• 320 226 zł w
2022 roku.
• 335 895 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K. pieloch investments wynosi 2 523 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 505 zł a 5 096 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 590 zł w 2023 roku.
• 2 832 960 zł w 2022 roku.
• 2 786 619 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K. pieloch investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 145
zł.
Koszty operacyjne K. pieloch investments wyniosły 1 804 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 145 zł w 2023 roku
• 70 722 zł w 2022 roku
• 67 137 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K. pieloch investments wyniosła 1 384 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 833 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 172 zł w 2023 roku.
• 1 651 362 zł w 2022 roku.
• 1 912 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K. pieloch investments wyniosły 844 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 833 zł w 2023 roku
• 918 531 zł w 2022 roku
• 1 248 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K. pieloch investments wykazała przychody na poziomie 2 038 618 zł.
Organizacja zarobiła 210 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 868 zł w 2023 roku
• 32 354 zł w 2022 roku
• 18 531 zł w 2021 roku
Organizacja K. pieloch investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki