Organizacja Energo full osiągnęła 2 952 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 950 670 zł. Pozostałe przychody to 1596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 562 741 zł.
Zysk netto wyniósł 387 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 952 266 zł w 2022 roku.
• 2 738 135 zł w 2021 roku.
• 3 699 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 929 zł w 2022 roku.
• 204 204 zł w 2021 roku.
• 592 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo full wynosi 4 332 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
812 972 zł a 7 380 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 332 867 zł w 2022 roku.
• 3 164 266 zł w 2021 roku.
• 5 582 219 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo full wyniosła 1 414 821 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 395 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 414 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 083 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 414 821 zł w 2022 roku.
• 1 113 597 zł w 2021 roku.
• 1 587 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo full wyniosły 330 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 414 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 859 zł w 2022 roku
• 417 565 zł w 2021 roku
• 595 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo full wykazała przychody na poziomie 2 952 266 zł.
Organizacja zarobiła 426 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 545 zł w 2022 roku
• 13 696 zł w 2021 roku
• 60 822 zł w 2020 roku
Organizacja Energo full wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.