Organizacja "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" osiągnęła 4 212 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 212 291 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 733 052 zł.
Zysk netto wyniósł 479 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 212 952 zł w 2022 roku.
• 2 475 082 zł w 2021 roku.
• 1 540 621 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 239 zł w 2022 roku.
• 34 966 zł w 2021 roku.
• -374 750 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" wynosi 6 355 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 630 205 zł a 10 532 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 355 794 zł w 2022 roku.
• 3 435 692 zł w 2021 roku.
• 3 000 665 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" wyniosła 2 569 847 zł.
a
ktywa trwałe to 15 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 554 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 173 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 240 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 847 zł w 2022 roku.
• 2 578 571 zł w 2021 roku.
• 2 992 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" wyniosły 396 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 240 zł w 2022 roku
• 384 203 zł w 2021 roku
• 360 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" wykazała przychody na poziomie 4 212 952 zł.
Organizacja zarobiła 571 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 769 zł w 2022 roku
• 1242 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo projektów i wykonawstwa juwiko" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.