Projektowanie i wytwarzanie urządzeń dla przemysłu
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Oferta obejmuje zbiorniki, instalacje procesowe i urządzenia dozujące
Specjalizacja w transporcie technologicznym i konstrukcjach stalowych
Długoletnie doświadczenie na rynku od 1998 roku
Luka Sp.j. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych urządzeń dla przemysłu, kładąc szczególny nacisk na dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Działa na tle zwiększającego się zapotrzebowania rynkowego na różnorodne i często skomplikowane rozwiązania technologiczne. Historia firmy rozpoczęła się w 1998 roku, gdy została założona przez Marka Zdziecha. Od tego czasu Luka Sp.j. nieustannie rozwija swoją ofertę, a także zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy pracują nad innowacyjnymi projektami. W ramach swoich usług, firma oferuje szeroki zakres urządzeń, w tym zbiorniki procesowe, instalacje filtracji, urządzenia do dozowania substancji, transporty technologiczne, mieszalniki oraz różnorodne konstrukcje stalowe. Luka Sp.j. wyróżnia się na rynku poprzez praktyczne podejście do współpracy z klientem oraz zdolność do tworzenia autorskich, nowatorskich rozwiązań, dzięki czemu zyskała uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "luka" osiągnęła 6 244 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 244 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 455 420 zł.
Zysk netto wyniósł 789 330 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 244 750 zł w 2024 roku.
• 6 121 121 zł w 2023 roku.
• 6 529 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 789 330 zł w 2024 roku.
• 740 290 zł w 2023 roku.
• 802 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "luka" wynosi 835 tys. zł.
EBITDA "luka" wynosi 931 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 834 951 zł w
2024 roku.
• 802 004 zł w
2023 roku.
• 847 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 931 284 zł w
2024 roku.
• 1 089 053 zł w
2023 roku.
• 1 123 223 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "luka" wynosi 7 867 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 070 zł a 15 611 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 555 zł w 2024 roku.
• 7 913 998 zł w 2023 roku.
• 8 427 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "luka" wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 869 636
zł.
Koszty operacyjne "luka" wyniosły 5 409 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 869 636 zł w 2024 roku
• 1 395 396 zł w 2023 roku
• 899 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "luka" wyniosła 3 039 336 zł.
a
ktywa trwałe to 1 667 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 039 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 729 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 309 910 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 039 336 zł w 2024 roku.
• 3 602 649 zł w 2023 roku.
• 3 722 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "luka" wyniosły 2 309 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 039 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 309 910 zł w 2024 roku
• 2 439 861 zł w 2023 roku
• 2 568 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "luka" wykazała przychody na poziomie 6 244 750 zł.
Organizacja "luka" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki