Produkcja maszyn do regeneracji filtrów DPF/FAP/GPF i katalizatorów
Oferowanie myjek wysokociśnieniowych i piaskarek ciśnieniowych
Dostosowywanie produktów do indywidualnych zamówień klientów
Certyfikaty ISO zapewniające najwyższą jakość produkcji
Organizacja szkoleń i wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych
XTON jest dynamicznie rozwijającym się producentem maszyn do regeneracji filtrów cząstek stałych (DPF, FAP, GPF) oraz katalizatorów, który zyskał uznanie na rynku europejskim. Firma koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do specyficznych potrzeb klientów, oferując zarówno rozwiązania seryjne, jak i te stworzone na indywidualne zamówienie. W bogatej ofercie znajdują się myjki wysokociśnieniowe, cabiny myjące, piaskarki ciśnieniowe oraz akcesoria do regeneracji. Wszystkie urządzenia są projektowane z myślą o ich funkcjonalności, łatwości obsługi oraz wysokiej wydajności, co czyni je niezawodnym wsparciem w pracy warsztatów samochodowych i stacji diagnostycznych. XTON stawia na jakość, czego dowodem są posiadane certyfikaty ISO, które gwarantują, że procesy produkcyjne są zgodne z najwyższymi standardami. Regularna obecność na międzynarodowych targach branżowych potwierdza rosnącą popularność produktów XTON, które są postrzegane jako urządzenia klasy premium. Dodatkowo, firma angażuje się w działania wspierające lokalne inicjatywy sportowe oraz organizuje szkolenia dla swoich partnerów, co jeszcze bardziej umacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xton osiągnęła 3 941 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 941 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 305 090 zł.
Zysk netto wyniósł 635 943 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 941 033 zł w 2023 roku.
• 58 878 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 943 zł w 2023 roku.
• 22 085 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xton wynosi 709 tys. zł.
EBITDA Xton wynosi 714 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xton wynosi 5 739 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 521 zł a 9 852 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 739 647 zł w 2023 roku.
• 219 154 zł w 2022 roku.
• 4500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xton wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Xton wyniosły 3 231 606
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xton wyniosła 1 178 118 zł.
a
ktywa trwałe to 312 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 118 zł w 2023 roku.
• 122 823 zł w 2022 roku.
• 4000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xton wyniosły 420 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 090 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xton wykazała przychody na poziomie 3 941 033 zł.
Organizacja zarobiła 699 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Xton wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukasik Piotr
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Basiaga Łukasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Basiaga Łukasz (50% udziałów)
• Łukasik Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 11.04.2022
była Bukowiec Bernadeta
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 14.02.2014 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Irek Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.