Produkcja maszyn do regeneracji filtrów DPF/FAP/GPF i katalizatorów
Oferowanie myjek wysokociśnieniowych i piaskarek ciśnieniowych
Dostosowywanie produktów do indywidualnych zamówień klientów
Certyfikaty ISO zapewniające najwyższą jakość produkcji
Organizacja szkoleń i wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych
XTON jest dynamicznie rozwijającym się producentem maszyn do regeneracji filtrów cząstek stałych (DPF, FAP, GPF) oraz katalizatorów, który zyskał uznanie na rynku europejskim. Firma koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do specyficznych potrzeb klientów, oferując zarówno rozwiązania seryjne, jak i te stworzone na indywidualne zamówienie. W bogatej ofercie znajdują się myjki wysokociśnieniowe, cabiny myjące, piaskarki ciśnieniowe oraz akcesoria do regeneracji. Wszystkie urządzenia są projektowane z myślą o ich funkcjonalności, łatwości obsługi oraz wysokiej wydajności, co czyni je niezawodnym wsparciem w pracy warsztatów samochodowych i stacji diagnostycznych. XTON stawia na jakość, czego dowodem są posiadane certyfikaty ISO, które gwarantują, że procesy produkcyjne są zgodne z najwyższymi standardami. Regularna obecność na międzynarodowych targach branżowych potwierdza rosnącą popularność produktów XTON, które są postrzegane jako urządzenia klasy premium. Dodatkowo, firma angażuje się w działania wspierające lokalne inicjatywy sportowe oraz organizuje szkolenia dla swoich partnerów, co jeszcze bardziej umacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xton osiągnęła 7 264 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 254 642 zł. Pozostałe przychody to 9894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 292 660 zł.
Zysk netto wyniósł 961 981 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 264 536 zł w 2024 roku.
• 3 941 033 zł w 2023 roku.
• 58 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 961 981 zł w 2024 roku.
• 635 943 zł w 2023 roku.
• 22 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xton wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Xton wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xton wynosi 9 980 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 007 zł a 18 161 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 980 956 zł w 2024 roku.
• 5 739 647 zł w 2023 roku.
• 219 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xton wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 308
zł.
Koszty operacyjne Xton wyniosły 6 185 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 308 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xton wyniosła 3 603 069 zł.
a
ktywa trwałe to 2 157 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 445 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 603 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 720 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 603 069 zł w 2024 roku.
• 1 178 118 zł w 2023 roku.
• 122 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xton wyniosły 1 883 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 603 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 060 zł w 2024 roku
• 420 090 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xton wykazała przychody na poziomie 7 264 536 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 961 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 661 zł w 2024 roku
• 63 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Xton wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Basiaga Łukasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łukasik Piotr
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łukasik Piotr (50% udziałów)
• Basiaga Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 11.04.2022
była Bukowiec Bernadeta
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 14.02.2014 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Irek Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.