Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GALICJA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532599 NIP
7543086966 REGON
360166670

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

15,2 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WIELICZKA

Adres

UL. KS. ZYGMUNTA GOLIANA, 4A

Kod pocztowy

32-020

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-13

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW - TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galicja oil osiągnęła 15 206 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 206 879 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 164 305 zł.

Zysk netto wyniósł 42 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 206 882 zł w 2023 roku.
• 20 230 874 zł w 2022 roku.
• 15 532 290 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 574 zł w 2023 roku.
• -9127 zł w 2022 roku.
• 112 333 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8347851.88

-68801.94

11144734.59

71880

12037093.46

147735.35

9476736.72

73356.63

15532289.9

112332.76

20230873.74

-9126.81

15206881.65

42573.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galicja oil wynosi 10 655 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 777 zł a 38 017 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 655 993 zł w 2023 roku.
• 13 803 095 zł w 2022 roku.
• 11 126 882 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5583947.37

20869629.7

72622.79

7789965.84

27861836.48

183424.3

8799094.67

30092733.65

238441.77

6849692.77

23691841.8

322691.34

11126882.31

38830724.75

13803095.39

50577184.35

347776.54

10655992.64

38017204.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galicja oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 395 zł.

Koszty operacyjne Galicja oil wyniosły 15 152 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 395 zł w 2023 roku
• 87 535 zł w 2022 roku
• 77 168 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galicja oil wyniosła 1 321 912 zł.

ktywa obrotowe to 1 321 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 912 zł.

apitał (fundusz) własny to 463 702 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 210 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 912 zł w 2023 roku.
• 1 200 964 zł w 2022 roku.
• 1 208 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

406413.29

377385.8

810868.96

743847.44

1208037.84

1200964.3

1321912.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1693

-2.7576

-0.0074

-0.0082

0.1905

0.7423

0.0071

0.0064

0.1822

0.6041

0.0141

0.0123

0.0986

0.2307

0.0076

0.0077

0.093

0.2611

0.0078

0.0072

-0.0076

-0.0217

-0.0004

-0.0005

0.0322

0.0918

0.0036

0.0028

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galicja oil wyniosły 858 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 210 zł w 2023 roku
• 779 836 zł w 2022 roku
• 777 783 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

406413.29

381462.91

0.9386

377385.8

280555.42

0.7434

810868.96

566303.23

0.6984

743847.44

425925.08

0.5726

1208037.84

777782.72

0.6438

1200964.3

779835.99

0.6493

1321912.22

858210.16

0.6492

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galicja oil wykazała przychody na poziomie 15 206 882 zł.

Organizacja zarobiła 53 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1888 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 329 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 880 zł w 2021 roku

Wartość

6799

22950

16674

24880

11329

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Galicja oil wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.116615853658537

0.630818619582664

0.402281368821293

0.778242677824268

0.252066115702479

0.248642779587405

0.114166666666667

0.0159128978224456

0.685973482205164

0.667651403249631

0.412831241283124

0.587433762301287

0.532442748091603

0.463242698892246

0.902402402402402

0.884935654806964

0.702986279257466

0.72753209700428

0.670982482863671

0.483250178189594

0.539596273291925

0.630872483221476

0.598187311178248

0.894696387394312

0.853168469860896

0.768342951360264

0.635574837310195

0.645579268292683

0.455202312138728

0.459501557632399

0.458293384467881

0.409321175278622

0.74806800618238

0.646379044684129

0.73955773955774

0.598284488920658

0.673716012084592

0.517512508934953

0.544952681388013

0.343473994111874

0.296566077003122

0.648162627052385

0.633255633255633

0.707102952913009

0.136917562724014

0.667676003028009

0.483870967741935

0.591660110149489

0.212121212121212

0.199588477366255

0.222222222222222

0.123928293063133

0.569547325102881

0.635893011216566

0.46551724137931

0.601195559350982

0.393717277486911

0.355653128430296

0.576040781648258

0.54614733276884

0.623069936421435

Powiązania

P PIOTR - wspólnik

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

P Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

21.11.2014

P Piotr

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

P Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Piórkowski Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Piórkowski Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do GALICJA OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
2	PATRON SP. Z O.O.	0000021887
3	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
4	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
5	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
6	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
7	PETRABIS SP. Z O.O.	0000388762
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
9	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
10	CHUWER SP. Z O.O.	0000887770
11	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
13	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
14	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
16	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
17	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
18	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
19	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
20	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
21	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
22	PAMADA OIL SP. Z O.O.	0000606875
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAZDA"	0000030367
24	SŁAWOMIR LĘDZIAK, MATEUSZ LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
25	BIO-DOM PLUS SP. Z O.O.	0000455625
26	MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.	0000510008
27	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
28	V GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000412045
29	VTD SP. Z O.O.	0000193329
30	OLYMPIA SP. Z O.O.	0000432452

GALICJA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532599 NIP 7543086966 REGON 360166670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALICJA OIL

GALICJA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532599 NIP
7543086966 REGON
360166670