ANIOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000231840

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

12,8 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 20

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2005-04-11

Rozpoczęcie działalności

2005-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU LICZĄCEGO DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW - PRZEZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anioil osiągnęła 12 780 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 768 893 zł. Pozostałe przychody to 11 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 764 767 zł.

Zysk netto wyniósł 4127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 780 271 zł w 2023 roku.
• 16 236 937 zł w 2022 roku.
• 13 106 261 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4127 zł w 2023 roku.
• 66 438 zł w 2022 roku.
• -16 851 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14131923.52

160756.17

16056622.8

89289.09

17957526.86

122909.37

18686027.91

240885.13

13106261.29

-16851.01

16236937.14

66438.01

12780271.31

4126.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anioil wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Anioil wynosi 121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 576 zł w 2023 roku.
• 136 828 zł w 2022 roku.
• 3528 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 046 zł w 2023 roku.
• 146 298 zł w 2022 roku.
• 12 999 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anioil wynosi 9 876 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 268 zł a 31 950 678 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 876 470 zł w 2023 roku.
• 12 427 063 zł w 2022 roku.
• 10 024 366 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

959683.68

11023990.71

35329808.8

892890.9

12088222.06

40141557

1118832.53

13582154.58

44893817.15

1299496.37

14720388.83

46715069.77

0

10024365.64

32765653.22

664380.1

12427063.42

40592342.85

41267.5

9876469.56

31950678.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anioil wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 300 zł.

Koszty operacyjne Anioil wyniosły 12 638 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 300 zł w 2023 roku
• 329 850 zł w 2022 roku
• 327 045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anioil wyniosła 2 060 337 zł.

a

ktywa trwałe to 926 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 133 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 060 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 786 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 962 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 060 337 zł w 2023 roku.
• 2 483 915 zł w 2022 roku.
• 2 219 010 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2869542.99

3006907.96

3802731.46

2129263.36

2219010.23

2483914.72

2060337.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.01

0.03

0.07

0.01

0.03

0.08

0.01

0.11

0.14

0.01

-0.01

0

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anioil wyniosły 273 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 060 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 962 zł w 2023 roku
• 701 666 zł w 2022 roku
• 503 199 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2869542.99

1589964.75

0.55

3006907.96

1638040.63

0.54

3802731.46

2310954.76

0.61

2129263.36

396601.53

0.19

2219010.23

503199.41

0.23

2483914.72

701665.89

0.28

2060337.1

273961.52

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anioil wykazała przychody na poziomie 12 780 271 zł.

Organizacja zarobiła 12 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8386 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8386 zł w 2023 roku
• 18 136 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

38722

23119

31018

58488

0

18136

8386

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Anioil wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72264

0.69816

0.6558

0.45576

0.46598

0.41278

0.68495

0.56307

0.80944

0.70453

0.71956

0.67688

0.43192

0.4938

0.41247

0.5994

0.49092

0.7879

0.7151

0.70875

0.69609

0.46082

0.48134

0.41809

0.58756

0.50579

0.78848

0.7316

0.71863

0.59986

0.20311

0.41092

0.37146

0.75985

0.53195

0.81046

0.13034

0.65764

0.59687

0.23839

0.22016

0.1971

0.20983

0.12558

0

0.52707

0.64135

0.58903

0.29937

0.19474

0.2582

0.46594

0.35354

0.63486

0.47932

0.62107

0.52832

0.21922

0.27847

0.38178

0.29782

0.22343

0.60947

Powiązania

M DARIUSZ - reprezentacja

DIRMONTAS MINDAUGAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2022

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

04.12.2012

05.07.2022

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

11.04.2005

04.12.2012

Dirmontas Mindaugas

Osoba

wspólnik

11.04.2005

04.12.2012

Vasylius Nerimantas

Osoba

reprezentacja

11.04.2005

12.04.2010

B Monika

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2010

M Dariusz

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dirmontas Mindaugas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2022 jest Dirmontas Mindaugas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2012 do 05.07.2022 był Dirmontas Mindaugas kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 11.04.2005 do 04.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Dirmontas Mindaugas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ANIOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRABIS SP. Z O.O.	0000388762
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
3	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
4	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
5	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
6	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
7	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
8	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
9	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
10	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
11	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
12	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
13	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
14	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
15	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAZDA"	0000030367
17	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
18	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
19	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
20	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
21	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
22	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
23	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
24	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
25	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
26	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
27	POL-IMEX SP. Z O.O.	0000567955
28	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
29	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599
30	MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.	0000510008

ANIOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000231840 NIP 8481736433 REGON 280017727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANIOIL

ANIOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231840 NIP
8481736433 REGON
280017727