Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" osiągnęła 11 110 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 109 254 zł. Pozostałe przychody to 1349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 099 347 zł.
Zysk netto wyniósł 9907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 110 602 zł w 2023 roku.
• 15 868 501 zł w 2022 roku.
• 15 038 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9907 zł w 2023 roku.
• 828 788 zł w 2022 roku.
• 171 310 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" wynosi 8 612 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 066 zł a 27 776 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 612 485 zł w 2023 roku.
• 15 216 763 zł w 2022 roku.
• 11 411 839 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" wyniosła 3 033 113 zł.
a
ktywa trwałe to 893 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 033 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 554 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 478 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 033 113 zł w 2023 roku.
• 3 807 301 zł w 2022 roku.
• 3 040 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" wyniosły 1 478 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 033 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 478 725 zł w 2023 roku
• 2 043 820 zł w 2022 roku
• 2 105 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" wykazała przychody na poziomie 11 110 602 zł.
Organizacja zarobiła 25 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 165 zł w 2023 roku
• 23 853 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "gazda" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołębiewski Jan
posiada 872 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2009 jest
Gołębiewski Jan
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2003 do 30.03.2009:
• Hermanowicz Beata (33% udziałów)
• Gołębiewski Jan (33% udziałów)
• Koziak Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2001 do 14.08.2003:
• Gołębiewski Jan (33% udziałów)
• Jakimiak Mariusz (33% udziałów)
• Koziak Piotr (33% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAZDA"