Organizacja Stacja paliw wig waraccy i grodzcy osiągnęła 20 705 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 697 314 zł. Pozostałe przychody to 7960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 433 114 zł.
Zysk netto wyniósł 264 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 927 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 705 274 zł w 2024 roku.
• 19 845 431 zł w 2023 roku.
• 25 582 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 200 zł w 2024 roku.
• 69 059 zł w 2023 roku.
• 52 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wynosi 340 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 273 zł w
2024 roku.
• 125 863 zł w
2023 roku.
• 121 454 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 976 zł w
2024 roku.
• 146 844 zł w
2023 roku.
• 138 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wynosi 15 428 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 034 zł a 51 763 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 148 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 428 352 zł w 2024 roku.
• 14 074 543 zł w 2023 roku.
• 17 708 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 473
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wyniosły 20 386 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 473 zł w 2024 roku
• 522 072 zł w 2023 roku
• 559 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wyniosła 2 469 305 zł.
a
ktywa trwałe to 1 085 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 469 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 926 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 305 zł w 2024 roku.
• 2 560 821 zł w 2023 roku.
• 2 698 275 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wyniosły 1 711 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 926 zł w 2024 roku
• 1 803 460 zł w 2023 roku
• 2 107 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wykazała przychody na poziomie 20 705 274 zł.
Organizacja Stacja paliw wig waraccy i grodzcy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY