PAMADA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606875 NIP
7422252035 REGON
363937518

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
45,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
40 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
30,9 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
MRĄGOWO
Adres
UL. GIŻYCKA, 7
Kod pocztowy
11-700
Rejestracja
2016-03-10
Rozpoczęcie działalności
2016-03-10
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pamada oil osiągnęła 45 358 720 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 45 344 270 zł. Pozostałe przychody to 14 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 303 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 40 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 353 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 358 720 zł w 2023 roku.
• 24 678 820 zł w 2022 roku.
• 13 796 959 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 365 zł w 2023 roku.
• 133 728 zł w 2022 roku.
• 69 525 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pamada oil wynosi 113 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pamada oil wynosi 174 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 509 zł w 2023 roku.
• 169 149 zł w 2022 roku.
• 66 790 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 349 zł w 2023 roku.
• 217 062 zł w 2022 roku.
• 120 583 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pamada oil wynosi 30 877 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 403 647 zł a 113 396 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 877 533 zł w 2023 roku.
• 17 434 112 zł w 2022 roku.
• 9 822 432 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamada oil wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pamada oil wyniosły 45 231 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 913 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 457 zł w 2023 roku
• 326 005 zł w 2022 roku
• 248 868 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pamada oil wyniosła 4 731 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 250 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 480 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 731 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 635 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 095 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 658 965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 731 716 zł w 2023 roku.
• 1 151 925 zł w 2022 roku.
• 1 102 840 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pamada oil wyniosły 4 095 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 731 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 095 813 zł w 2023 roku
• 556 387 zł w 2022 roku
• 641 030 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pamada oil wykazała przychody na poziomie 45 358 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 61 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -898 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 412 zł w 2023 roku
• 32 555 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pamada oil wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Puchalska Aleksandra posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Puchalska Alicja posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobiech Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Puchalski Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Puchalska Aleksandra kontrolujący 32% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2024 do 10.04.2024 była Puchalska Aleksandra kontrolująca 32% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.03.2021 do 13.03.2024 najwięcej udziałów posiadała Puchalska Alicja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do PAMADA OIL

Organizacja Numer KRS
1
GTL POLSKA SP. Z O.O.
0000760530
2
GEO GROUP SP. Z O.O.
0000809303
3
KDM PALIWA SP. Z O.O.
0001008385
4
ACM-CLUB SP. Z O.O.
0000947864
5
PLUS PETROL SP. Z O.O.
0000500880
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALNAFT" SP. Z O.O.
0000132313
7
NDS SP. Z O.O.
0000312687
8
HBMS SP. Z O.O.
0000764120
9
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.
0000070976
10
GALICJA OIL SP. Z O.O.
0000532599
11
CARBO SP. Z O.O. SP. K.
0000517375
12
TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.
0000558023
13
SKŁADY OPAŁOWE STOKŁOSA SP. K.
0000442244
14
NAFTPOL HURT SP. Z O.O.
0000461134
15
WOJAM SP. Z O.O.
0000421221
16
STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.
0000903845
17
JOLPETROL SP. Z O.O.
0000426585
18
POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE SP. Z O.O.
0000812856
19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"
0000003401
20
OIL TORUŃ SP. Z O.O.
0000297353
21
PHU "MARTEX" SP. Z O.O.
0000496907
22
PRAGER SP. Z O.O.
0000232230
23
GASTRADE SP. Z O.O.
0000686596
24
MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.
0000935889
25
GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.
0000532039
26
TOMA TRANS SP. Z O.O.
0000325813
27
MERK GLOBAL SZULCZYŃSKA SP. K.
0000951733
28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE
0000044914
29
MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.
0000510008
30
WLS GLOBAL SP. Z O.O.
0000499615